GRUPA P2P SP. Z O.O. | KRS: 0000605765

Podsumowanie

aktywa

582 tys.

przychód

197 tys.

zysk

-67 tys.

wartość firmy

388 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

MIĘDZYRZECZ

Adres

UL. ROLNA, 8

Kod pocztowy

66-300

Rejestracja

2016-03-03

Rozpoczęcie działalności

2016-03-03

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa p2p osiągnęła 196 730 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 147 800 zł. Pozostałe przychody to 48 930 zł.

Całkowite koszty wyniosły 215 282 zł.

Strata netto wyniosła 67 482 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -109 323 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 730 zł w 2023 roku.
• 1 056 034 zł w 2022 roku.
• 1 037 604 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 446 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -67 482 zł w 2023 roku.
• 128 701 zł w 2022 roku.
• 58 540 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

852668.13

43196.1

1110638.63

1891.78

1177377.96

93675.74

954063.07

54112.74

1037603.8

58539.76

1056034.37

128700.7

196730.13

-67482.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa p2p wynosi 388 286 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 371 376 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -67 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 388 286 zł w 2023 roku.
• 1 526 570 zł w 2022 roku.
• 1 137 114 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

53171.37

794401.19

2131670.33

18917.8

802583.08

2776596.57

124847.01

1284468.61

2943444.9

165431.37

1017924.38

2385157.67

211219.01

1137113.92

2594009.5

307744.54

1526570.25

2640085.93

0

388286.33

1371375.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa p2p wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 371 zł.

Koszty operacyjne Grupa p2p wyniosły 211 965 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9298 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 371 zł w 2023 roku
• 118 620 zł w 2022 roku
• 126 973 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa p2p wyniosła 582 251 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 28 367 zł.

a

ktywa obrotowe to 553 884 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 582 251 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 342 844 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 407 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 582 251 zł w 2023 roku.
• 581 802 zł w 2022 roku.
• 477 826 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

207117.9

219826.98

343746.4

328194.45

477825.61

581801.55

582251.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -43%.

Marża netto wyniosła -34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.61

0.06

0.05

0.01

0.03

0.01

0

0.27

0.56

0.08

0.16

0.25

0.08

0.06

0.12

0.21

0.02

0.06

0.22

0.31

0.12

-0.12

-0.2

-0.43

-0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa p2p wyniosły 239 407 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 582 251 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 407 zł w 2023 roku
• 171 476 zł w 2022 roku
• 196 200 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

207117.9

136222.74

0.66

219826.98

147040.04

0.67

343746.4

177283.72

0.52

328194.45

107619.29

0.33

477825.61

196200.26

0.41

581801.55

171475.5

0.29

582251.24

239407.36

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa p2p wykazała przychody na poziomie 196 730 zł.

Organizacja zarobiła -67 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -67 482 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1661 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6968 zł w 2021 roku

Wartość

9967

3262

0

6968

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa p2p wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74596

0.60014

0.51053

0.49052

0.71128

0.70964

0.87794

0.77258

0.78771

0.60622

0.62515

0.51681

0.48341

0.35634

0.41887

0.53594

0.40977

0.72634

0.80176

0.63539

0.57555

0.3971

0.76592

0.75104

0.88594

0.73945

0

0.68758

0.61706

0.56282

0.30507

0.59211

0.64883

0.71995

0.52191

0

0.68998

0.61749

0.61083

0.34584

0.60718

0.38799

0.67048

0.49218

0.71688

0.70879

0.56956

0.59199

0.28946

0.73203

0.70531

0.75052

0.52969

0

0.14444

0.29659

0.51085

0.36672

0.09911

0.07534

0.20196

0.11976

0

Powiązania

B MICHAŁ - wspólnik

Ł MONIKA - wspólnik

Ł MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2016

22.06.2017

Ł Michał

Luty 1986

Osoba

wspólnik

03.03.2016

B Michał

Październik 1986

Osoba

wspólnik

22.06.2017

Ł Monika

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

03.03.2016

01.06.2022

B Katarzyna

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

03.03.2016

01.06.2022

Ł Marek

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

01.06.2022

31.08.2022

B Michał

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

01.06.2022

31.08.2022

Ł Michał

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

31.08.2022

Ł Michał

Luty 1986

Osoba

Udziałowcy

Buzderewicz Michał posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Łuczak Monika posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Buzderewicz Michał (50% udziałów)
• Łuczak Monika (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2016 do 22.06.2017:
• Buzderewicz Michał (50% udziałów)
• Łuczak Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA P2P

	Organizacja	Numer KRS
1	STRADALE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000327497
2	MKM GROUP SP. Z O.O.	0000607614
3	TAKA WHEELS SP. Z O.O.	0000905771
4	RMC LTD SP. Z O.O.	0000009237
5	PF TRANS SP. Z O.O.	0000418108
6	AIS-TRANS SP. Z O.O.	0000539991
7	MERKURIJ-TRANS SP. Z O.O.	0000683388
8	V&V EXPRESS SP. Z O.O.	0000743593
9	MAKPROFAVTO SP. Z O.O.	0000824981
10	INTERSET SP. Z O.O.	0000167665
11	INTER - POLAND SP. Z O.O.	0000394619
12	OLEX SP. Z O.O.	0000680450
13	EMMA-TRANS SP. Z O.O.	0000680968
14	VENTURA SP. Z O.O.	0000552225
15	DUDZIŃSKI LOGISTICS SP. Z O.O.	0000740888
16	MATI-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000791048
17	TRUSTED IT SP. Z O.O.	0000345478
18	ACCOUNTING & TRANSPORT SERVICES SP. Z O.O.	0000720297
19	R1 EVOLUCION SP. Z O.O.	0000737167
20	BRE TRANS SP. Z O.O.	0000776782
21	TRANS-DRÓG PT SP. Z O.O.	0000804375
22	AP CARS SP. Z O.O.	0000645815
23	CARGOLOG SP. Z O.O.	0000423162
24	ORIENS SP. Z O.O.	0000539289
25	2MA SP. Z O.O.	0000697062
26	FURAI SP. Z O.O.	0000714612
27	APM SP. Z O.O.	0000780215
28	OLLDAR SP. Z O.O.	0000696482
29	ATM SERVICE SP. Z O.O.	0000552966
30	JJ INTRTICATE SOLUTION SP. Z O.O.	0000720036

GRUPA P2P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000605765 NIP 5961750791 REGON 363877503

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA P2P

GRUPA P2P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000605765 NIP
5961750791 REGON
363877503