Organizacja Stowarzyszenie wiśniewski kickboxin osiągnęła 108 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 311 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 062 zł.
Zysk netto wyniósł 13 249 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 311 zł w 2023 roku.
• 115 225 zł w 2022 roku.
• 105 405 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 249 zł w 2023 roku.
• 13 272 zł w 2022 roku.
• 4996 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stowarzyszenie wiśniewski kickboxin wynosi 13 tys. zł.
EBITDA Stowarzyszenie wiśniewski kickboxin wynosi 13 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 249 zł w
2023 roku.
• 13 371 zł w
2022 roku.
• 5230 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 249 zł w
2023 roku.
• 13 371 zł w
2022 roku.
• 5337 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stowarzyszenie wiśniewski kickboxin wynosi 155 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 052 zł a 270 777 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 155 254 zł w 2023 roku.
• 150 019 zł w 2022 roku.
• 100 417 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stowarzyszenie wiśniewski kickboxin wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 055
zł.
Koszty operacyjne Stowarzyszenie wiśniewski kickboxin wyniosły 95 062
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 055 zł w 2023 roku
• 34 921 zł w 2022 roku
• 30 759 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stowarzyszenie wiśniewski kickboxin wyniosła 42 251 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 251 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 251 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 40 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2182 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 251 zł w 2023 roku.
• 28 501 zł w 2022 roku.
• 15 383 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stowarzyszenie wiśniewski kickboxin wyniosły 2182 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 251 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2182 zł w 2023 roku
• 1680 zł w 2022 roku
• 1834 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stowarzyszenie wiśniewski kickboxin wykazała przychody na poziomie 108 311 zł.
Organizacja zarobiła 13 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 99 zł w 2022 roku
• 45 zł w 2021 roku
Organizacja Stowarzyszenie wiśniewski kickboxin wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
STOWARZYSZENIE WIŚNIEWSKI KICKBOXIN