Organizacja Kreator mocy osiągnęła 19 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 661 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 037 zł.
Strata netto wyniosła 16 376 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 661 zł w 2023 roku.
• 34 143 zł w 2022 roku.
• 52 647 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 376 zł w 2023 roku.
• -29 053 zł w 2022 roku.
• -5720 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kreator mocy wynosi -16 tys. zł.
EBITDA Kreator mocy wynosi -16 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -16 310 zł w
2023 roku.
• -29 053 zł w
2022 roku.
• -5720 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -16 310 zł w
2023 roku.
• -27 414 zł w
2022 roku.
• -3261 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kreator mocy wynosi 13 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 49 153 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 107 zł w 2023 roku.
• 22 762 zł w 2022 roku.
• 35 098 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kreator mocy wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,47% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 733
zł.
Koszty operacyjne Kreator mocy wyniosły 35 971
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 733 zł w 2023 roku
• 40 465 zł w 2022 roku
• 41 114 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
70% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kreator mocy wyniosła 5546 zł.
a
ktywa obrotowe to 5546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -116 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 975 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5546 zł w 2023 roku.
• 15 143 zł w 2022 roku.
• 47 410 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -295%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -83%.
Marża netto wyniosła -83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kreator mocy wyniosły 121 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,199%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 975 zł w 2023 roku
• 248 990 zł w 2022 roku
• 252 204 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 274.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2199% w 2023 roku
• 1644% w 2022 roku
• 532% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kreator mocy wykazała przychody na poziomie 19 661 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kreator mocy wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 9% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.