Organizacja Ppa podczaszy pracownia architektury osiągnęła 829 204 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 829 204 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 908 971 zł.
Strata netto wyniosła 79 768 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 829 204 zł w 2023 roku.
• 543 555 zł w 2022 roku.
• 649 406 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 768 zł w 2023 roku.
• -72 173 zł w 2022 roku.
• -30 381 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ppa podczaszy pracownia architektury wynosi -74 tys. zł.
EBITDA Ppa podczaszy pracownia architektury wynosi -74 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 054 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -74 478 zł w
2023 roku.
• -72 172 zł w
2022 roku.
• -28 898 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -74 478 zł w
2023 roku.
• -72 172 zł w
2022 roku.
• -28 898 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ppa podczaszy pracownia architektury wynosi 552 803 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 073 010 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 552 803 zł w 2023 roku.
• 362 370 zł w 2022 roku.
• 432 937 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ppa podczaszy pracownia architektury wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
• 0,24% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 205 458
zł.
Koszty operacyjne Ppa podczaszy pracownia architektury wyniosły 903 682
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
218 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 205 458 zł w 2023 roku
• 130 797 zł w 2022 roku
• 166 918 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
25% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ppa podczaszy pracownia architektury wyniosła 468 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 468 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 468 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -504 240 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 972 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 468 721 zł w 2023 roku.
• 341 768 zł w 2022 roku.
• 244 789 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ppa podczaszy pracownia architektury wyniosły 972 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 468 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 208%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 972 961 zł w 2023 roku
• 766 240 zł w 2022 roku
• 390 820 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 208% w 2023 roku
• 224% w 2022 roku
• 160% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ppa podczaszy pracownia architektury wykazała przychody na poziomie 829 204 zł.