L3ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000604529

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

596 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

432 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MARIANA LANGIEWICZA, 2

Kod pocztowy

51-503

Rejestracja

2016-02-26

Rozpoczęcie działalności

2016-02-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja L3estate osiągnęła 596 422 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 501 136 zł. Pozostałe przychody to 95 286 zł.

Całkowite koszty wyniosły 497 526 zł.

Zysk netto wyniósł 3610 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 118 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 596 422 zł w 2022 roku.
• 358 695 zł w 2021 roku.
• 269 283 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 625 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3610 zł w 2022 roku.
• 1308 zł w 2021 roku.
• 19 388 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

3500

487.05

14096.48

-4340.71

30429.14

988.74

269283.4

19388.48

358694.51

1307.55

596422.06

3610.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji L3estate wynosi 432 404 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 348 zł a 1 491 055 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 432 404 zł w 2022 roku.
• 262 000 zł w 2021 roku.
• 273 735 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

4631.74

8913.27

24702.6

0

10773.86

35241.2

2117.76

26358.81

76072.85

16659.12

273735.31

673208.5

13075.5

261999.66

896736.28

20347.54

432403.6

1491055.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji L3estate wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,34% w 2021 roku.
• 0,19% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 223 516 zł.

Koszty operacyjne L3estate wyniosły 590 836 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 703 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 223 516 zł w 2022 roku
• 89 886 zł w 2021 roku
• 36 841 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów L3estate wyniosła 1 897 136 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 600 824 zł.

a

ktywa obrotowe to 296 312 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 897 136 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 27 130 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 870 006 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 354 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 897 136 zł w 2022 roku.
• 1 693 663 zł w 2021 roku.
• 1 324 133 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

122854.07

365271.61

1193176.17

1324132.72

1693662.71

1897135.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.08

0.17

0.14

-0.01

-2.37

-0.64

-0.31

0

0.35

0.1

0.03

0.01

0.87

-0.24

0.07

0

0.06

-0.02

0

0.13

-0.18

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania L3estate wyniosły 1 870 006 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 897 136 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 350 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 870 006 zł w 2022 roku
• 1 670 143 zł w 2021 roku
• 1 301 921 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

122854.07

116678.42

0.95

365271.61

363436.67

0.99

1193176.17

1190352.49

1

1324132.72

1301920.56

0.98

1693662.71

1670143

0.99

1897135.87

1870005.82

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja L3estate wykazała przychody na poziomie 596 422 zł.

Organizacja zarobiła 5548 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1938 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3610 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 369 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1938 zł w 2022 roku
• 37 zł w 2021 roku
• 3233 zł w 2020 roku

Wartość

91

0

303

3233

37

1938

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja L3estate wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5233

0.25017

0.26315

0.78074

0.673

0.64857

0.3318

0.64219

0.57292

0.30221

0.28415

0.33987

0.80036

0.2239

0.15127

0.29824

0.01693

0

0.51826

0.29898

0.4664

0.81233

0.47477

0.54011

0.34063

0.81044

0.56793

0.6321

0.49271

0.48191

0.79016

0.57163

0.21856

0.54755

0.90622

0.68843

0.52106

0.52076

0.50982

0.7932

0.36374

0.31809

0.34559

0.55631

0.53571

0.53315

0.57203

0.5151

0.78381

0.41156

0.22172

0.35073

0.65673

0.58814

Powiązania

K KACPER - reprezentacja

K MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2016

K Marta

Maj 1980

Osoba

reprezentacja

26.02.2016

K Kacper

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Kruszewska Marta posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do L3ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	BOCIANOWO27 SP. Z O.O.	0000627776
2	DAKAM SP. Z O.O.	0000620105
3	REZON SP. Z O.O. SP. K.	0000524141
4	SILVERBELL SP. Z O.O.	0000290305
5	POLONIA MAIOR SP. Z O.O.	0000415376
6	MPR INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000759809
7	GO INVEST SP. Z O.O.	0000869667
8	BYTOM ATUT SP. Z O.O. SP. J.	0000872525
9	ZID SP. Z O.O.	0000507114
10	SPRING LIFE CENTRE SP. Z O.O.	0000285278
11	WACHOWIAK INVEST SP. Z O.O.	0000496459
12	BSG INVEST SP. Z O.O.	0000746078
13	APM TARCHOMIN SP. Z O.O.	0000775765
14	CAUSA SP. Z O.O. SP. K.	0000497803
15	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" KISZKOWO	0000046957
16	MILCZAŃSKA 1/7 SP. Z O.O.	0000709432
17	ŁADNY DOM SP. Z O.O.	0000226001
18	NOVA INVEST SP. Z O.O.	0000569755
19	REDDITUM SP. Z O.O.	0000353998
20	INFOTEX SP. Z O.O.	0000224995
21	FAKTORING & LEASING SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000813732
22	NAVAL SP. Z O.O. SP. K.	0000550533
23	WFH 20 SP. Z O.O.	0000481409
24	INTERNATIONAL CONSULTING SP. Z O.O.	0000511030
25	CS67 SP. Z O.O.	0000411158
26	ESTETICO SP. Z O.O.	0000309661
27	ARBI SP. Z O.O.	0000144206
28	WIDORA SP. Z O.O.	0000084620
29	KKM INVEST SP. Z O.O.	0000482868
30	DOMLEX SP. Z O.O.	0000597132

L3ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000604529 NIP 7831738189 REGON 363819457

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do L3ESTATE

L3ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604529 NIP
7831738189 REGON
363819457