ISR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604479 NIP
8971820299 REGON
363818529

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
493 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-415 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
331 tys.
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. GRABISZYŃSKA, 241
Kod pocztowy
53-234
Rejestracja
2016-02-26
Rozpoczęcie działalności
2016-02-26
Kapitał zakładowy
150000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Branże
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Produkcja mebli biurowych i sklepowych HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Produkcja mebli kuchennych Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Isr osiągnęła 493 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 493 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 908 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 415 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -223 738 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 493 000 zł w 2023 roku.
• 1 054 948 zł w 2022 roku.
• 1 107 304 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -74 959 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -415 000 zł w 2023 roku.
• 10 284 zł w 2022 roku.
• 187 898 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Isr wynosi -367 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Isr wynosi -354 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 66 975 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -367 000 zł w 2023 roku.
• 32 215 zł w 2022 roku.
• 207 580 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 65 631 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -354 000 zł w 2023 roku.
• 45 824 zł w 2022 roku.
• 221 587 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Isr wynosi 330 917 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 232 500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -195 945 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 330 917 zł w 2023 roku.
• 1 057 680 zł w 2022 roku.
• 1 795 328 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isr wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,333% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,04% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 178 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Isr wyniosły 860 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 13 976 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 178 000 zł w 2023 roku
• 210 764 zł w 2022 roku
• 168 125 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Isr wyniosła 1 698 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 9000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 689 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 698 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 695 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 203 164 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 698 000 zł w 2023 roku.
• 1 823 258 zł w 2022 roku.
• 1 615 644 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13,833%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -74%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -84%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2308.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Isr wyniosły 1 695 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 698 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 653 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 695 000 zł w 2023 roku
• 1 405 598 zł w 2022 roku
• 1 208 267 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Isr wykazała przychody na poziomie 493 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1992 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących" (20.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Isr wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Adris Trade posiada 3000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 08.06.2020 jest Adris Trade kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 24.09.2019 do 08.06.2020 był Adris Trade kontrolując 60% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 22.05.2017 do 24.09.2019 najwięcej udziałów posiadała Synator Izabela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do ISR

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ALANA" SP. Z O.O.
0000177063
2
DRACO-BIS SP. Z O.O.
0000705129
3
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "SPINS"
0000153547
4
KAPPA GROUP SP. Z O.O.
0000667418
5
TECHPRIME INDUSTRIAL SP. Z O.O.
0000583411
6
COVERAX SP. Z O.O.
0000190459
7
SJD POLAND SP. Z O.O.
0000833372
8
NAEN POLSKA SP. Z O.O.
0000557414
9
CLEANERGY SP. Z O.O.
0000628371
10
CONDENSSA SP. Z O.O.
0000444542
11
CHEMONE POLSKA SP. Z O.O.
0000050459
12
POLLENA PACZKÓW SP. Z O.O.
0000339109
13
HOUSECHEM SP. Z O.O.
0000967599
14
PRIVOLAB SP. Z O.O.
0000544994
15
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "OKTIMA" SP. Z O.O.
0000155680
16
OSTEN SP. Z O.O.
0000838381
17
EURO TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
0000549690
18
PERFEKCYJNA CZYSTOŚĆ SP. Z O.O.
0000711607
19
CHEMTECH POLSKA SP. Z O.O.
0000067174
20
LIQUID TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000697379
21
PARVA-CHEMIE SP. Z O.O.
0000398472
22
CHITONE SP. Z O.O.
0000758954
23
VILAMALIA SP. Z O.O.
0000559142
24
FIDES 2 J. WOŹNIAKOWSKI SP. J.
0000801619
25
MYCARE SP. Z O.O.
0000759389
26
"FIDES 2" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000053660
27
MILWA POLSKA 1871 SP. Z O.O. SP. K.
0000767821
28
DOMTOM KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE HIGIENĄ SP. Z O.O.
0000939477
29
MULIERES SP. Z O.O.
0000668303
30
"COMPEX" WIELOBRANŻOWA SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA
0000168813