Organizacja Agersol osiągnęła 30 516 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 507 335 zł. Pozostałe przychody to 9187 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 161 560 zł.
Zysk netto wyniósł 4 345 775 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 164 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 516 522 zł w 2021 roku.
• 14 754 761 zł w 2020 roku.
• 9 943 753 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 893 238 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 345 775 zł w 2021 roku.
• 3 433 991 zł w 2020 roku.
• 1 811 337 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agersol wynosi 41 023 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 295 828 zł a 76 291 304 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 244 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 023 277 zł w 2021 roku.
• 27 880 260 zł w 2020 roku.
• 15 704 520 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agersol wyniosła 11 133 702 zł.
a
ktywa trwałe to 491 291 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 642 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 133 702 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 394 438 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 739 264 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 197 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 133 702 zł w 2021 roku.
• 8 524 090 zł w 2020 roku.
• 4 106 841 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agersol wyniosły 6 739 264 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 133 702 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 449 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 739 264 zł w 2021 roku
• 2 780 375 zł w 2020 roku
• 1 666 838 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
• 41% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agersol wykazała przychody na poziomie 30 516 522 zł.
Organizacja zarobiła 5 298 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 952 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 345 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 238 198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 952 792 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Agersol wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki