Organizacja Koziak maszyny budowlane osiągnęła 12 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 12 613 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 720 zł.
Strata netto wyniosła 27 718 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -998 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 615 zł w 2022 roku.
• 52 562 zł w 2021 roku.
• 152 332 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 718 zł w 2022 roku.
• 991 zł w 2021 roku.
• 12 470 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koziak maszyny budowlane wynosi 291 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 509 623 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -718 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 291 464 zł w 2022 roku.
• 342 846 zł w 2021 roku.
• 454 351 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koziak maszyny budowlane wyniosła 489 198 zł.
a
ktywa trwałe to 10 483 zł.
a
ktywa obrotowe to 478 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 489 198 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 377 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 792 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -728 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 489 198 zł w 2022 roku.
• 533 999 zł w 2021 roku.
• 547 677 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -1,976,980%.
Marża netto wyniosła -220%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -395396.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koziak maszyny budowlane wyniosły 111 792 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 489 198 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -732 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 792 zł w 2022 roku
• 128 875 zł w 2021 roku
• 143 789 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koziak maszyny budowlane wykazała przychody na poziomie 12 615 zł.
Organizacja zarobiła -27 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2491 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 127 zł w 2021 roku
• 860 zł w 2020 roku
Organizacja Koziak maszyny budowlane wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bisek Michał
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.11.2022 jest
Bisek Michał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2016 do 03.11.2022
był Bisek Michał
kontrolując 60% udziałów.