Organizacja Transwer osiągnęła 3000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1966 zł.
Zysk netto wyniósł 1034 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3000 zł w 2024 roku.
• 3001 zł w 2023 roku.
• 3000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1034 zł w 2024 roku.
• 1097 zł w 2023 roku.
• 917 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transwer wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Transwer wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1141 zł w
2024 roku.
• 1204 zł w
2023 roku.
• 1008 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
42 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1141 zł w
2024 roku.
• 1204 zł w
2023 roku.
• 1008 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transwer wynosi 10 770 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4500 zł a 24 710 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 770 zł w 2024 roku.
• 10 246 zł w 2023 roku.
• 8703 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transwer wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Transwer wyniosły 1859
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transwer wyniosła 15 099 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 099 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 099 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8921 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 099 zł w 2024 roku.
• 14 325 zł w 2023 roku.
• 13 682 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transwer wyniosły 8921 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 099 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8921 zł w 2024 roku
• 9181 zł w 2023 roku
• 9635 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transwer wykazała przychody na poziomie 3000 zł.
Organizacja zarobiła 1136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 zł w 2024 roku
• 108 zł w 2023 roku
• 91 zł w 2022 roku