Tworzenie kompleksowych projektów architektonicznych i wnętrzarskich.
Realizacja prac budowlanych od koncepcji po wykonanie.
Zespół doświadczonych architektów i projektantów.
Ponad 900 zrealizowanych projektów fliperskich.
Indywidualne podejście do potrzeb klientów.
Wonan sp. z o.o. to firma architektoniczna zajmująca się tworzeniem innowacyjnych projektów budowlanych oraz wnętrzarskich. Została założona z pasji do architektury i chęci przekształcania wizji klientów w rzeczywistość. Zespół utalentowanych architektów i projektantów pracuje nad każdym projektem z zaangażowaniem, dążąc do stworzenia przestrzeni, która nie tylko zachwyca estetyką, ale również spełnia praktyczne potrzeby. Firma oferuje kompleksową obsługę; od pomysłu, przez koncepcję, aż po realizację. W ciągu swojego istnienia firma zdobyła doświadczenie m.in. przy ponad 900 realizacjach fliperskich, co przyczyniło się do rozwoju i założenia dwóch pracowni architektury wnętrz. Filozofia Wonan opiera się na łączeniu kreatywności z funkcjonalnością, co skutkuje projektami, które potrafią opowiadać historie i tworzyć emocje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wonan osiągnęła 553 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 553 747 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 496 541 zł.
Zysk netto wyniósł 57 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 553 747 zł w 2023 roku.
• 817 552 zł w 2022 roku.
• 12 383 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 205 zł w 2023 roku.
• -104 147 zł w 2022 roku.
• -7748 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wonan wynosi 71 tys. zł.
EBITDA Wonan wynosi 80 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 221 zł w
2023 roku.
• -70 802 zł w
2022 roku.
• -20 131 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 714 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 79 630 zł w
2023 roku.
• -65 773 zł w
2022 roku.
• -19 397 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wonan wynosi 759 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
161 610 zł a 1 384 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 759 597 zł w 2023 roku.
• 663 741 zł w 2022 roku.
• 205 072 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wonan wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,83% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 159
zł.
Koszty operacyjne Wonan wyniosły 482 526
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 535 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 159 zł w 2023 roku
• 2457 zł w 2022 roku
• 12 915 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
64% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wonan wyniosła 672 693 zł.
a
ktywa trwałe to 2050 zł.
a
ktywa obrotowe to 670 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 672 693 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 215 481 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 457 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 672 693 zł w 2023 roku.
• 294 682 zł w 2022 roku.
• 1 144 255 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 512745.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wonan wyniosły 457 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 672 693 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 457 212 zł w 2023 roku
• 136 407 zł w 2022 roku
• 881 832 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wonan wykazała przychody na poziomie 553 747 zł.
Organizacja zarobiła 62 744 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4761 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5539 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku