Organizacja Stalmax 3 osiągnęła 3061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1500 zł. Pozostałe przychody to 1561 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1148 zł.
Zysk netto wyniósł 352 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3061 zł w 2024 roku.
• 9261 zł w 2023 roku.
• 6174 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 352 zł w 2024 roku.
• -4393 zł w 2023 roku.
• -6728 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalmax 3 wynosi 12 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3521 zł a 46 065 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 086 zł w 2024 roku.
• 12 567 zł w 2023 roku.
• 16 853 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalmax 3 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stalmax 3 wyniosły 2673
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalmax 3 wyniosła 11 516 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 516 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 516 zł w 2024 roku.
• 23 249 zł w 2023 roku.
• 18 146 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -78%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 516 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 724 zł w 2023 roku
• 1164 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalmax 3 wykazała przychody na poziomie 3061 zł.
Organizacja zarobiła 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -294 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pajączkowski Grzegorz (34% udziałów)
• Starczewski Robert (34% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2016 do 24.03.2020:
• Fituch Ireneusz (25% udziałów)
• Szymański Marek (25% udziałów)
• Pajączkowski Grzegorz (25% udziałów)
• Starczewski Robert (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.02.2016 do 25.11.2016:
• Fituch Ireneusz (25% udziałów)
• Szymański Marek (25% udziałów)
• Pajączkowski Grzegorz (25% udziałów)
• Starczewski Robert (25% udziałów)