Organizacja Stalmax 3 osiągnęła 9261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 9261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4393 zł.
Strata netto wyniosła 4393 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9261 zł w 2023 roku.
• 6174 zł w 2022 roku.
• 35 727 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4393 zł w 2023 roku.
• -6728 zł w 2022 roku.
• 17 820 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalmax 3 wynosi 12 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 34 099 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 567 zł w 2023 roku.
• 16 853 zł w 2022 roku.
• 113 885 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalmax 3 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stalmax 3 wyniosły 13 652
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalmax 3 wyniosła 23 249 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7200 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 724 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 249 zł w 2023 roku.
• 18 146 zł w 2022 roku.
• 25 348 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -52%.
Marża netto wyniosła -47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalmax 3 wyniosły 14 724 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 724 zł w 2023 roku
• 1164 zł w 2022 roku
• 300 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalmax 3 wykazała przychody na poziomie 9261 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 4958 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pajączkowski Grzegorz (34% udziałów)
• Starczewski Robert (34% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2016 do 24.03.2020:
• Szymański Marek (25% udziałów)
• Pajączkowski Grzegorz (25% udziałów)
• Starczewski Robert (25% udziałów)
• Fituch Ireneusz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.02.2016 do 25.11.2016:
• Szymański Marek (25% udziałów)
• Pajączkowski Grzegorz (25% udziałów)
• Starczewski Robert (25% udziałów)
• Fituch Ireneusz (25% udziałów)