Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MORHED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599233 NIP
7773256685 REGON
363129818

Podsumowanie

aktywa

103 tys.

przychód

33 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

114 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BISKUPICE

Adres

UL. OGRODOWA, 5

Kod pocztowy

62-007

Rejestracja

2016-02-01

Rozpoczęcie działalności

2015-12-12

Kapitał zakładowy

110000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morhed osiągnęła 33 300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 300 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 370 zł.

Zysk netto wyniósł 6930 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 300 zł w 2023 roku.
• 2985 zł w 2022 roku.
• 14 240 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6930 zł w 2023 roku.
• -17 472 zł w 2022 roku.
• -14 657 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.01

-4337.61

109796.87

13093.66

-3432.01

-822.36

14240

-14657.33

2985

-17472.34

33300

6930.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morhed wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Morhed wynosi 13 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1890 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7327 zł w 2023 roku.
• -17 472 zł w 2022 roku.
• -14 646 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 359 zł w 2023 roku.
• -12 948 zł w 2022 roku.
• -4772 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morhed wynosi 113 611 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 49 950 zł a 339 687 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 611 zł w 2023 roku.
• 60 484 zł w 2022 roku.
• 81 091 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

75961.63

405128.64

85781.86

211354.42

457503.28

83207.86

443775.24

82591.09

440485.8

81091.42

381856.48

60483.83

311967.12

49950

113611.38

339687.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morhed wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Morhed wyniosły 25 973 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 2359 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morhed wyniosła 103 146 zł.

ktywa trwałe to 4524 zł.

ktywa obrotowe to 98 622 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 146 zł.

apitał (fundusz) własny to 84 922 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 225 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 146 zł w 2023 roku.
• 89 885 zł w 2022 roku.
• 103 535 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

145820.94

163248.96

122043.81

110121.45

103535.32

89884.86

103146.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7229353.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0297

-0.0428

-433761

0.0802

0.1145

0.1615

0.1193

-0.0281

-0.0309

-0.0075

-0.1416

-0.1535

-1.0285

-1.0293

-0.1944

-0.224

-5.8534

0.0672

0.0816

0.22

0.2081

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morhed wyniosły 18 225 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 146 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 225 zł w 2023 roku
• 11 893 zł w 2022 roku
• 8071 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

145820.94

44538.78

0.3054

163248.96

48873.14

0.2994

122043.81

11100

0.091

110121.45

103535.32

8071.2

0.078

89884.86

11893.08

0.1323

103146.35

18224.56

0.1767

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morhed wykazała przychody na poziomie 33 300 zł.

Organizacja zarobiła 6930 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6930 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1548

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Morhed wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.362527233115468

0.346623892453407

0.406272687672426

0.36652977412731

0.00578435909301249

0.334011529331977

0.230294722412611

0.781992856263087

0.633450110289347

0.409163690109619

0.358069977426637

0.710643229669693

0.704647006255585

0.865957744508185

0.630042313117066

0.810016013975833

0.369050330220906

0.00405631114292532

0.383511728535641

0.262031391879621

0.318123227635989

0.227643328588068

0.415431164901664

0.00357706470278801

0.399293998991427

0.00201996197718631

0.426111569760585

0.273643043375207

0.26107962463997

0.509034689341965

0.370249930316826

0.225855022585502

0.292356873002034

0.270337301587302

0.151165276886893

0.135691318327974

0.284831409615559

0.40875567322239

0.310250817884406

0.250249550808545

0.206796628029505

0.190597014925373

0.134040023776501

0.11606609595859

0.644820065430752

0.419718309859155

0.243131269079808

0.259593931280678

0.738711960368011

0.726984630011092

0.784986713906112

0.513630800044509

Powiązania

C KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

C MATEUSZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.03.2017

C Krzysztof

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

01.02.2016

13.03.2017

C Krzysztof

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

13.03.2017

C Mateusz

Sierpień 1991

Osoba

wspólnik

01.02.2016

13.03.2017

C Mateusz

Sierpień 1991

Osoba

prokurent

01.02.2016

C Mateusz

Sierpień 1991

Osoba

reprezentacja

01.02.2016

C Krzysztof

Wrzesień 1957

Osoba

Udziałowcy

Chmiel Krzysztof posiada 1650 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Chmiel Mateusz posiada 550 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2017 jest Chmiel Krzysztof kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2016 do 13.03.2017 był Chmiel Krzysztof kontrolując 75% udziałów.

Podobne organizacje do MORHED

	Organizacja	Numer KRS
1	POLSKIE KONSORCJUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000538544
2	MINSBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000452873
3	AUXA SP. Z O.O.	0000869837
4	DOM.BIZ SP. Z O.O.	0000337120
5	MKWT HOLDING SP. Z O.O.	0000714421
6	LUX DOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000842215
7	WB SP. Z O.O.	0000636857
8	GHELAMCO EUREMA SP. Z O.O.	0000954704
9	PKZ KNAP SP. J.	0000403413
10	ROBERT STERN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000631765
11	ZGP SP. Z O.O.	0000318889
12	"SŁOTA" - NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000326658
13	JG HOUSE SP. Z O.O.	0000683628
14	ES HOME SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000531030
15	COROFLEX POLAND SP. Z O.O.	0000388121
16	SBR SP. Z O.O.	0000166137
17	AM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000620250
18	WIKSBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000624046
19	E-BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000861361
20	OSTOJA KARKONOSZY SP. Z O.O.	0000545027
21	RAWAKO SP. Z O.O.	0000700553
22	BIURO FINANSOWO PRAWNE MONO S.A.	0000714852
23	NOWE SOHO 3 SP. Z O.O.	0000948384
24	24 LEASING SP. Z O.O.	0000470368
25	BV3 SP. Z O.O.	0000572808
26	AZ IMMOBILIEN 1 SP. Z O.O.	0000808557
27	RIBON HOME SP. Z O.O.	0000773515
28	WEST-EAST REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000575630
29	I G MODA SP. Z O.O.	0000729843
30	4MG SP. Z O.O.	0000453396

MORHED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000599233 NIP 7773256685 REGON 363129818

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORHED

MORHED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599233 NIP
7773256685 REGON
363129818