Organizacja Nowodworski estates osiągnęła 29 601 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 600 762 zł. Pozostałe przychody to 285 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 798 471 zł.
Strata netto wyniosła 197 709 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 357 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 601 047 zł w 2020 roku.
• 14 949 178 zł w 2019 roku.
• 10 348 126 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -197 709 zł w 2020 roku.
• -76 506 zł w 2019 roku.
• 681 713 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nowodworski estates wynosi -198 tys. zł.
EBITDA Nowodworski estates wynosi -84 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -197 672 zł w
2020 roku.
• -76 943 zł w
2019 roku.
• 680 552 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -83 556 zł w
2020 roku.
• -15 817 zł w
2019 roku.
• 807 492 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowodworski estates wynosi 19 734 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 74 002 618 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 845 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 734 031 zł w 2020 roku.
• 10 147 243 zł w 2019 roku.
• 10 228 248 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowodworski estates wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2020 roku.
• 1,06% w 2019 roku.
• 0,39% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 238 504
zł.
Koszty operacyjne Nowodworski estates wyniosły 29 798 433
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 032 218 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 238 504 zł w 2020 roku
• 1 849 439 zł w 2019 roku
• 1 196 473 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2020 roku
•
12% w 2019 roku
•
12% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowodworski estates wyniosła 6 507 045 zł.
a
ktywa trwałe to 789 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 717 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 507 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -362 543 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 869 588 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 635 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 507 045 zł w 2020 roku.
• 4 247 322 zł w 2019 roku.
• 3 014 155 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowodworski estates wyniosły 6 869 588 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 507 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 835 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 869 588 zł w 2020 roku
• 4 005 823 zł w 2019 roku
• 2 210 627 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2020 roku
• 94% w 2019 roku
• 73% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowodworski estates wykazała przychody na poziomie 29 601 047 zł.
Organizacja zarobiła -197 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -197 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Nowodworski estates wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki