Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BRAND'S ENGINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000596296 NIP
5821627033 REGON
363482029

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

5,1 mln

zysk

506 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Działalność szpitali

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

BRANIEWO

Adres

UL. BOTANICZNA, 11

Kod pocztowy

14-500

Rejestracja

2016-01-13

Rozpoczęcie działalności

2016-01-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOM. KOMPLEMENTARIUSZ: BRAND'S ENGINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DARIUSZA TOWPYHA

Branże

Działalność szpitali Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wydawnicza Działalność wspomagająca edukację Działalność agencji reklamowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Praktyka lekarska specjalistyczna Praktyka lekarska ogólna Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brand's engine osiągnęła 5 143 064 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 143 064 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 636 636 zł.

Zysk netto wyniósł 506 428 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 746 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 143 064 zł w 2023 roku.
• 4 008 309 zł w 2022 roku.
• 2 277 563 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 119 374 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 506 428 zł w 2023 roku.
• 368 847 zł w 2022 roku.
• 111 245 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

663584.95

-209815.22

2277563.19

111244.58

4008308.7

368847.04

5143063.7

506427.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brand's engine wynosi 563 tys. zł.

EBITDA Brand's engine wynosi 726 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 126 729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 563 215 zł w 2023 roku.
• 422 483 zł w 2022 roku.
• 138 680 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 140 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 725 586 zł w 2023 roku.
• 556 428 zł w 2022 roku.
• 246 316 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brand's engine wynosi 5 729 732 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 275 313 zł a 12 857 659 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 881 224 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 729 732 zł w 2023 roku.
• 4 147 594 zł w 2022 roku.
• 1 963 354 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

442389.97

1658962.38

1963353.78

5693907.97

4147593.96

10020771.75

275312.97

5729732.26

12857659.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brand's engine wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,207% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 580 443 zł.

Koszty operacyjne Brand's engine wyniosły 4 579 849 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 933 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 580 443 zł w 2023 roku
• 502 797 zł w 2022 roku
• 294 245 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brand's engine wyniosła 1 044 028 zł.

ktywa trwałe to 164 539 zł.

ktywa obrotowe to 879 488 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 044 028 zł.

apitał (fundusz) własny to 367 084 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 676 944 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 044 028 zł w 2023 roku.
• 1 085 758 zł w 2022 roku.
• 787 813 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

435672.54

459423.03

1129162.47

774954.79

787812.94

1085757.76

1044027.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 138%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4816

0.3964

-0.2971

-0.3162

0.1412

-0.2725

0.0609

0.0488

0.3397

-9.375

0.1057

0.092

0.4851

1.3796

0.1095

0.0985

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brand's engine wyniosły 676 944 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 044 028 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 676 944 zł w 2023 roku
• 1 125 101 zł w 2022 roku
• 1 196 004 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 152% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

435672.54

965020.83

2.215

459423.03

1198586.54

2.6089

1129162.47

1738462.48

1.5396

774954.79

1294389.99

1.6703

787812.94

1196003.56

1.5181

1085757.76

1125101.34

1.0362

1044027.75

676943.79

0.6484

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brand's engine wykazała przychody na poziomie 5 143 064 zł.

Organizacja zarobiła 550 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 750 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 506 428 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7292 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 750 zł w 2023 roku
• 39 202 zł w 2022 roku
• 10 588 zł w 2021 roku

Wartość

10588

39202

43750

Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)

dane za rok

Organizacja Brand's engine wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność szpitali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.217336683417085

0.306684141546527

0.302763819095477

0.924

0.112462006079027

0.0868167202572347

0.0543766578249337

0.836

0.469387755102041

0.243123336291038

0.944444444444444

0.481617647058824

0.349442379182156

0.465023847376789

0.292527821939587

0.899749373433584

0.480897009966777

0.332777314428691

0.447185813415574

0.00158102766798419

0.254433307632999

0.917675544794189

0.460737179487179

0.34271922767498

0.544969512195122

0.279906176700547

0.253810975609756

0.906772908366534

0.67790594498669

0.696087352138308

0.821060965954078

0.079428117553614

0.575680272108844

0.638183217859892

0.296208530805687

0.251732101616628

0.786462530217567

0.800176056338028

0.799276672694394

0.930455635491607

0.007223113964687

0.654530059271804

0.566574839302112

0.281279397930386

0.216712580348944

0.539179104477612

0.771195097037794

0.77037037037037

0.958294717330862

0.953531598513011

0.585095669687815

Powiązania

BRAND'S ENGINE - reprezentacja, wspólnik

T DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2016

06.06.2017

S Katarzyna

Listopad 1990

Osoba

wspólnik

13.01.2016

Brand's Engine

Organizacja

wspólnik

06.06.2017

T Dariusz

Listopad 1960

Osoba

reprezentacja

13.01.2016

Brand's Engine

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BRAND'S ENGINE

	Organizacja	Numer KRS
1	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICENTER SP. Z O.O.	0000294024
2	OBER CLINIC SP. Z O.O.	0000152117
3	TULMED SP. Z O.O.	0000573116
4	ELBIT MED SP. Z O.O.	0000792026
5	OLENDER CLINIC SP. Z O.O. SP. K.	0000436337
6	GABINETY OKULISTYCZNE SP. Z O.O.	0000134724
7	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ PRAKTYKI	0000174795
8	AMC ART MEDICAL CENTER SP. Z O.O. SP. K.	0000445311
9	PROVISUS BADANIA KLINICZNE SP. Z O.O.	0000838426
10	ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY W SZCZUCZYNIE	0000050190
11	NZOZ SPÓŁKA LEKARSKA ORTOPEDIA SP. Z O.O.	0000347688
12	KAŚMIN-MED SP. Z O.O.	0000455315
13	OMEGA HEALTH GROUP SP. Z O.O.	0000793514
14	KLINIKA INSTYTUT OKA SP. Z O.O.	0000854943
15	ZOD FREGATA SP. Z O.O.	0000896149
16	CENTRUM CHIRURGICZNE - CHIRURGIA PLASTYCZNA BIEŃKOWSKI	0000154822
17	WINKLER CLINIC SP. Z O.O.	0000243623
18	EFFI CLINIC SP. Z O.O.	0000942388
19	MEDISKAN SP. Z O.O.	0000569515
20	OPHTHAL SP. Z O.O.	0000415021
21	STOW. POMOCY MŁODZIEŻY "ANASTASIS"	0000172962
22	ONKOSYSTEM.PL SP. Z O.O.	0000700144
23	ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY SAMODZIELNY PUBLICZNY	0000003654
24	GOOD LIFE CLINIC SP. Z O.O.	0000460692
25	ORTOVITA SP. Z O.O.	0000229062
26	OŚRODEK TERAPII NERWIC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	0000039962
27	MEDIPARK SP. Z O.O.	0000406325
28	SPECJALISTYCZNY SZPITAL REHABILITACYJNY BARSKA SP. Z O.O.	0000333489
29	CENTRUM OKULISTYCZNE VISCO SP. Z O.O.	0000871701
30	MEDIKLINIKA SP. Z O.O.	0000245550

BRAND'S ENGINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000596296 NIP 5821627033 REGON 363482029

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRAND'S ENGINE

BRAND'S ENGINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000596296 NIP
5821627033 REGON
363482029