Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

WRM INNOWACJE RADOSŁAW RUDZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000595436 NIP
7743226403 REGON
363456463

Podsumowanie

aktywa

904 tys.

przychód

577

zysk

-21 tys.

wartość firmy

128 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Podstawowe info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BIAŁA

Adres

UL. MICHAŁA WOŁODYJOWSKIEGO, 2

Kod pocztowy

09-411

Rejestracja

2016-01-05

Rozpoczęcie działalności

2016-01-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ SYLWESTER RUDZKI, KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Przygotowanie terenu pod budowę Transport wodny śródlądowy pasażerski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wrm innowacje radosław rudzki osiągnęła 577 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 577 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 21 142 zł.

Strata netto wyniosła 20 566 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -85 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 577 zł w 2023 roku.
• 70 657 zł w 2022 roku.
• 341 778 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 566 zł w 2023 roku.
• -8294 zł w 2022 roku.
• 8407 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

515077.35

78523.95

482093.24

37479.42

2033080.62

79581.07

779497.76

188706.15

341778.07

8407.3

70657.29

-8294.31

576.53

-20565.83

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wrm innowacje radosław rudzki wynosi 128 222 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 681 799 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -109 275 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 222 zł w 2023 roku.
• 190 945 zł w 2022 roku.
• 411 542 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

126392.96

783873.66

1287693.38

126392.96

597706.14

1205233.1

126392.96

1800104.32

5082701.55

209047.58

1483537.35

2641886.1

84073

411542.28

854445.18

190945.16

767148.28

128221.58

681798.56

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wrm innowacje radosław rudzki wyniosła 903 861 zł.

ktywa obrotowe to 903 861 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 903 861 zł.

apitał (fundusz) własny to 170 450 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 733 412 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 903 861 zł w 2023 roku.
• 922 578 zł w 2022 roku.
• 996 715 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

236644.8

233461.45

692723.24

1128525.29

996715.03

922578.28

903861.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -3,567%.

Marża netto wyniosła -3,567%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -597.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -597.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3318

0.466

0.1549

0.1525

0.1605

0.2224

0.0852

0.0777

0.1149

0.4722

0.04

0.0391

0.1672

0.677

0.2748

0.2421

0.0084

0.042

0.1115

0.0246

-0.009

-0.0432

-0.0628

-0.1174

-0.0228

-0.1207

-35.6717

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wrm innowacje radosław rudzki wyniosły 733 412 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 903 861 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 733 412 zł w 2023 roku
• 730 791 zł w 2022 roku
• 796 634 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

236644.8

68120.85

0.2879

233461.45

64937.5

0.2782

692723.24

524199.29

0.7567

1128525.29

849795.19

0.753

996715.03

796633.65

0.7993

922578.28

730791.21

0.7921

903861.39

733411.75

0.8114

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wrm innowacje radosław rudzki wykazała przychody na poziomie 577 zł.

Organizacja zarobiła -20 566 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 566 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 832 zł w 2021 roku

Wartość

832

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Wrm innowacje radosław rudzki wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.000002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.623123123123123

0.385466034755134

0.331831831831832

0.27317880794702

0.92156862745098

0.932914046121593

0.945901639344262

0.782608695652174

0.587837837837838

0.405982905982906

0.344594594594595

0.257016248153619

0.849364791288566

0.844660194174757

0.865693430656934

0.687034277198212

0.647058823529412

0.518828451882845

0.446524064171123

0.595307917888563

0.703770197486535

0.671102661596958

0.78726483357453

0.787610619469027

0.691078561917443

0.430362116991643

0.501997336884154

0.613702623906705

0.944444444444444

0.957564575645756

0.825648414985591

0.827941176470588

0.462216624685139

0.393979057591623

0.462216624685139

0.694602272727273

0.378947368421053

0.749539594843462

0.394957983193277

0.342857142857143

0.522758620689655

0.138190954773869

0.287206266318538

0.417085427135678

0.687671232876712

0.110378912685338

0.110921501706485

0.192151556156969

0.0940525587828492

0.247692307692308

0.177215189873418

0.378461538461538

0.732484076433121

0.0277777777777778

0.0267175572519084

0.273301737756714

0.133012820512821

Powiązania

W WŁODZIMIERZ - prokurent

W MARCIN - wspólnik

R RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.01.2016

26.05.2020

W Marcin

Grudzień 1994

Osoba

wspólnik

05.01.2016

R Radosław

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

26.05.2020

W Marcin

Grudzień 1994

Osoba

prokurent

15.02.2016

W Włodzimierz

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

05.01.2016

26.05.2020

W Marcin

Grudzień 1994

Osoba

reprezentacja

26.05.2020

R Radosław

Styczeń 1991

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WRM INNOWACJE RADOSŁAW RUDZKI

	Organizacja	Numer KRS
1	MEGASET SP. Z O.O.	0000100720
2	METALKOM SP. Z O.O.	0000126953
3	DROZAPOL-PROFIL S.A.	0000208464
4	H&S STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000373773
5	MS METALE SP. Z O.O.	0000415700
6	STEELCOM PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000421054
7	INOSTALEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000511816
8	PROFIL-STAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000834335
9	STALMAS SP. Z O.O.	0000137257
10	ZOF-STAL SP. Z O.O. SP. K.	0000462355
11	EMRE GOLD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000512768
12	SMARTUM CAPITAL SP. Z O.O.	0000637356
13	STEEL TRADE & RESOURCES SP. Z O.O.	0001064967
14	MULTISTAL & LOHMANN SP. Z O.O.	0000066075
15	RDS STAL SP. Z O.O.	0000787689
16	GLOBALSCRAP SP. Z O.O. SP. K.	0000803885
17	WT RESOURCES SP. Z O.O.	0000423837
18	ROYAL STEEL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000505942
19	CEILING LINE SP. Z O.O.	0000720055
20	BALTIC MONTEX STEEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000526242
21	METALBUD KRAKÓW SP. Z O.O.	0000563907
22	DUONA SP. Z O.O.	0000466085
23	UNIVERSAL TRADE SP. Z O.O.	0000484927
24	ECOKAT SP. Z O.O. SP. K.	0000749496
25	KRUK-MEX SP. J. STANISŁAW KRUK, WIESŁAW KRUK	0000039228
26	NEOSTEEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000356823
27	IFS POLSKA SP. Z O.O.	0000387721
28	CASHCONTROL SP. Z O.O.	0000386940
29	AVISTA PROFILES SP. Z O.O.	0000666333
30	LID SP. Z O.O. SP. K.	0000435529

WRM INNOWACJE RADOSŁAW RUDZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000595436 NIP 7743226403 REGON 363456463

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WRM INNOWACJE RADOSŁAW RUDZKI

WRM INNOWACJE RADOSŁAW RUDZKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000595436 NIP
7743226403 REGON
363456463