Organizacja Karniol i wspólnicy osiągnęła 151 483 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 151 211 zł. Pozostałe przychody to 272 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 036 zł.
Zysk netto wyniósł 32 175 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -20 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 151 483 zł w 2023 roku.
• 268 854 zł w 2022 roku.
• 116 154 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 175 zł w 2023 roku.
• 164 814 zł w 2022 roku.
• 27 871 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karniol i wspólnicy wynosi 229 686 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 450 443 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 229 686 zł w 2023 roku.
• 838 494 zł w 2022 roku.
• 188 922 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karniol i wspólnicy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252
zł.
Koszty operacyjne Karniol i wspólnicy wyniosły 96 669
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2729 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
• 42 567 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karniol i wspólnicy wyniosła 16 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 198 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 112 zł w 2023 roku.
• 54 504 zł w 2022 roku.
• 26 310 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 200%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,964%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -497.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karniol i wspólnicy wyniosły 17 198 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 198 zł w 2023 roku
• 70 308 zł w 2022 roku
• 206 929 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 35.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku
• 786% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karniol i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 151 483 zł.
Organizacja zarobiła 35 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 541 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3247 zł w 2023 roku
• 16 271 zł w 2022 roku
• 623 zł w 2021 roku