Organizacja Effective security osiągnęła 189 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 189 101 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 181 449 zł.
Zysk netto wyniósł 7652 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 189 101 zł w 2023 roku.
• 196 819 zł w 2022 roku.
• 193 447 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7652 zł w 2023 roku.
• 14 401 zł w 2022 roku.
• -7311 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Effective security wynosi 157 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
565 zł a 472 752 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 238 zł w 2023 roku.
• 188 815 zł w 2022 roku.
• 128 965 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Effective security wyniosła 27 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 401 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 154 zł w 2023 roku.
• 33 962 zł w 2022 roku.
• 28 610 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,016%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 162.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Effective security wyniosły 26 401 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 401 zł w 2023 roku
• 40 861 zł w 2022 roku
• 49 910 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
• 174% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Effective security wykazała przychody na poziomie 189 101 zł.
Organizacja zarobiła 7686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7652 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 zł w 2023 roku
• 258 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Effective security wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.