Organizacja Igp operations pl osiągnęła 129 450 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 161 505 zł. Pozostałe przychody to 3 289 004 zł.
Całkowite koszty wyniosły 118 998 537 zł.
Zysk netto wyniósł 7 162 968 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 466 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 450 509 zł w 2023 roku.
• 128 719 229 zł w 2022 roku.
• 76 143 635 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 793 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 162 968 zł w 2023 roku.
• 2 317 368 zł w 2022 roku.
• 199 914 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Igp operations pl wynosi 8,58 mln zł.
EBITDA Igp operations pl wynosi 12,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 987 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 580 649 zł w
2023 roku.
• 5 401 406 zł w
2022 roku.
• 1 209 844 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 439 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 462 961 zł w
2023 roku.
• 8 799 213 zł w
2022 roku.
• 3 729 751 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Igp operations pl wynosi 174 422 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
59 469 973 zł a 323 626 273 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 609 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 174 422 183 zł w 2023 roku.
• 133 916 301 zł w 2022 roku.
• 88 837 013 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Igp operations pl wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,213% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 834 663
zł.
Koszty operacyjne Igp operations pl wyniosły 117 580 856
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 770 797 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 834 663 zł w 2023 roku
• 9 870 746 zł w 2022 roku
• 7 382 312 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Igp operations pl wyniosła 118 483 750 zł.
a
ktywa trwałe to 85 902 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 581 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 483 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 293 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 190 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 443 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 483 750 zł w 2023 roku.
• 108 130 760 zł w 2022 roku.
• 91 895 565 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Igp operations pl wyniosły 39 190 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 483 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 857 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 190 453 zł w 2023 roku
• 56 352 081 zł w 2022 roku
• 42 195 652 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Igp operations pl wykazała przychody na poziomie 129 450 509 zł.
Organizacja zarobiła 8 986 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 823 778 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 162 968 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 303 963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 823 778 zł w 2023 roku
• 712 752 zł w 2022 roku
• 81 220 zł w 2021 roku
Organizacja Igp operations pl wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Igp Pulvertechnik Ag
posiada 49500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.10.2017 jest
Igp Pulvertechnik Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2016 do 02.10.2017
był Igp Pulvertechnik Ag
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.01.2016 do 17.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Igp Pulvertechnik Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.