Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ELEKTROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000590575 NIP
5960003566 REGON
210164727

Podsumowanie

aktywa

12 mln

przychód

12,8 mln

zysk

802 tys.

wartość firmy

17,7 mln

Branża główna: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SKWIERZYNA

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 7

Kod pocztowy

66-440

Rejestracja

2015-12-10

Rozpoczęcie działalności

1993-07-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Zbieranie odpadów niebezpiecznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elektrosystem osiągnęła 12 817 991 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 817 991 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 016 120 zł.

Zysk netto wyniósł 801 871 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 785 740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 817 991 zł w 2023 roku.
• 14 792 486 zł w 2022 roku.
• 8 815 500 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 801 871 zł w 2023 roku.
• 3 532 959 zł w 2022 roku.
• 1 735 504 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8103551.83

1242550.97

7628049.17

1295723.12

8127779.45

1845092.89

11729769.32

3131058.51

8815500.02

1735504.49

14792486.38

3532959.04

12817990.98

801870.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elektrosystem wynosi 1,16 mln zł.

EBITDA Elektrosystem wynosi 1,53 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 160 711 zł w 2023 roku.
• 4 413 956 zł w 2022 roku.
• 2 180 702 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6540 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 530 311 zł w 2023 roku.
• 4 622 211 zł w 2022 roku.
• 2 334 473 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elektrosystem wynosi 17 688 302 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 935 492 zł a 32 044 977 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 782 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 688 302 zł w 2023 roku.
• 29 327 583 zł w 2022 roku.
• 15 503 388 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2620627.74

12993199.51

20258879.57

2660506.85

12928765.45

19070122.93

3072534.18

15871425.37

25831300.46

3731035.78

24075116.03

43834819.14

2684370.26

15503388.24

24297062.86

5334089.54

29327583.29

49461426.56

5935492.49

17688302.17

32044977.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrosystem wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 851 089 zł.

Koszty operacyjne Elektrosystem wyniosły 11 657 280 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 173 811 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 851 089 zł w 2023 roku
• 1 600 716 zł w 2022 roku
• 912 890 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elektrosystem wyniosła 11 947 755 zł.

ktywa trwałe to 4 534 805 zł.

ktywa obrotowe to 7 412 950 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 947 755 zł.

apitał (fundusz) własny to 7 913 990 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 033 765 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 921 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 947 755 zł w 2023 roku.
• 10 360 487 zł w 2022 roku.
• 7 788 372 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6418435.68

7539532.74

6180456.4

7296084.04

7788372.34

10360486.66

11947755.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1936

0.3556

0.1582

0.1533

0.1719

0.3653

0.176

0.1699

0.2985

0.4504

0.2322

0.227

0.4291

0.6294

0.2693

0.2669

0.2228

0.4849

0.2475

0.1969

0.341

0.4968

0.2991

0.2388

0.0671

0.1013

0.0906

0.0626

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elektrosystem wyniosły 4 033 765 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 947 755 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 033 765 zł w 2023 roku
• 3 248 367 zł w 2022 roku
• 4 209 212 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6418435.68

2924265.36

0.4556

7539532.74

3992190.27

0.5295

6180456.4

2083744.16

0.3372

7296084.04

2321369.67

0.3182

7788372.34

4209211.99

0.5404

10360486.66

3248367.27

0.3135

11947755.47

4033765.49

0.3376

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elektrosystem wykazała przychody na poziomie 12 817 991 zł.

Organizacja zarobiła 1 021 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 219 735 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 801 871 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 623 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 735 zł w 2023 roku
• 851 999 zł w 2022 roku
• 398 943 zł w 2021 roku

Wartość

398943

851999

219735

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

dane za rok

Organizacja Elektrosystem wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93704092339979

0.757975797579758

0.786988457502623

0.493023255813954

0.882845188284519

0.874277456647399

0.873125720876586

0.766550522648084

0.9311004784689

0.737322515212982

0.814354066985646

0.537435897435897

0.891330891330891

0.884076433121019

0.844827586206897

0.771282051282051

0.924144310823312

0.724070450097847

0.782608695652174

0.376146788990826

0.880579010856454

0.888466413181242

0.867203219315895

0.768603465851172

0.912264995523724

0.757775683317625

0.784243509400179

0.3779296875

0.896713615023474

0.88984088127295

0.903288201160542

0.799412915851272

0.848976109215017

0.696078431372549

0.780716723549488

0.617202268431002

0.80751708428246

0.841043890865955

0.739495798319328

0.747645951035782

0.855410447761194

0.919491525423729

0.757791629563669

0.807627118644068

0.419889502762431

0.866228070175439

0.904653802497162

0.8816029143898

0.795787545787546

0.921077065923863

0.75685903500473

0.710604558969277

0.800378429517502

0.454634146341463

0.583524027459954

0.631079478054567

0.563706563706564

0.475170399221032

0.799176107106076

Powiązania

ELEKTROSYSTEM JÓZEF I SZYMON GIEJBO - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

ELEKTROSYSTEM - reprezentacja, wspólnik

G JÓZEF - wspólnik

G SZYMON - wspólnik

ELEKTROSYSTEM JÓZEF I SZYMON GIEJBO SPÓŁKA JAWNA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

10.12.2015

Elektrosystem Józef I Szymon Giejbo Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

10.12.2015

Elektrosystem

Organizacja

wspólnik

10.12.2015

G Szymon

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

10.12.2015

G Józef

Maj 1950

Osoba

reprezentacja

10.12.2015

Elektrosystem

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ELEKTROSYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMMUNALSERVICE VORNKAHL POLSKA SP. Z O.O.	0000173182
2	USŁUGI KOMUNALNE SP. Z O.O. W GŁUBCZYCACH	0000133668
3	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000090011
4	VIOLET LINE SP. Z O.O.	0000699670
5	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	0000072433
6	KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	0000199935
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MAREX	0000307064
8	JANTAR 8 SP. Z O.O.	0000675487
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-ASENIZACYJNE "ASTWA" SP. Z O.O.	0000070103
10	TRESMETAL SP. Z O.O.	0000403643
11	EKO ZYSK 1 SP. Z O.O.	0000062408
12	ATOL RECYKLING SP. Z O.O.	0000317436
13	Z.G.K GRONEKO SP. Z O.O.	0000656833
14	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000112493
15	EKO-MAZ SP. Z O.O.	0000099597
16	REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000075852
17	WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD USŁUGOWO - PRODUKCYJNY I HANDLOWY	0000134483
18	LIDER USŁUG KOMUNALNO-SAMORZĄDOWYCH SP. Z O.O.	0000095664
19	TRASZKAN S.F.Z. SROKA SP. J.	0000316984
20	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000108691
21	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA I ROBÓT DROGOWYCH	0000133338
22	ATRA SP. Z O.O.	0000975381
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH SP. Z O.O.	0000195428
24	SAWO GRUZ SP. Z O.O. SP. J.	0000892281
25	PUK SERWIS SP. Z O.O.	0000008432
26	EKO-RAFF ZBIGNIEW I RAFAŁ ŁAPCZYŃSCY SP. K.	0000475337
27	ECO PUŁTUSK SP. Z O.O.	0000307547
28	BŁYSK-BIS SP. Z O.O.	0000269158
29	ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA J. IGIELSKI I WSPÓLNICY	0000112326
30	PGKIM SP. Z O.O.	0000179426

ELEKTROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000590575 NIP 5960003566 REGON 210164727

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELEKTROSYSTEM

ELEKTROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000590575 NIP
5960003566 REGON
210164727