Organizacja Adma development osiągnęła 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 101 zł.
Strata netto wyniosła 14 101 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 560 zł w 2023 roku.
• 37 778 834 zł w 2022 roku.
• 14 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 101 zł w 2023 roku.
• 4 534 058 zł w 2022 roku.
• 211 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adma development wynosi 32 140 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 169 421 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -29 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 140 zł w 2023 roku.
• 56 660 245 zł w 2022 roku.
• 62 634 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adma development wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adma development wyniosła 66 450 zł.
a
ktywa trwałe to 4800 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 650 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 355 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 450 zł w 2023 roku.
• 19 197 629 zł w 2022 roku.
• 72 820 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża netto wyniosła -2,518%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -431.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adma development wyniosły 24 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 095 zł w 2023 roku
• 1 413 464 zł w 2022 roku
• 2878 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adma development wykazała przychody na poziomie 560 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1 737 621 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Adma development wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0000006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0000006%.