Organizacja Nova forma osiągnęła 12 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 100 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 0 zł.
Zysk netto wyniósł 12 100 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 442 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 100 zł w 2019 roku.
• 3 159 116 zł w 2018 roku.
• 2 897 734 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -423 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 100 zł w 2019 roku.
• -372 626 zł w 2018 roku.
• 858 186 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nova forma wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Nova forma wynosi 12 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
497 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 100 zł w
2019 roku.
• -358 324 zł w
2018 roku.
• 1 006 505 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
497 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 100 zł w
2019 roku.
• -358 324 zł w
2018 roku.
• 1 006 505 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nova forma wynosi 376 289 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 150 zł a 1 705 718 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 031 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 376 289 zł w 2019 roku.
• 2 728 075 zł w 2018 roku.
• 6 438 437 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nova forma wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2019 roku.
• 0,22% w 2018 roku.
• 0,10% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-80 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2019 roku
• 191 830 zł w 2018 roku
• 161 713 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2019 roku
•
5% w 2018 roku
•
9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nova forma wyniosła 1 406 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 406 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 406 994 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 426 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 980 564 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -460 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 406 994 zł w 2019 roku.
• 1 476 049 zł w 2018 roku.
• 2 328 239 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nova forma wyniosły 980 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 406 994 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 980 564 zł w 2019 roku
• 646 719 zł w 2018 roku
• 896 411 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2019 roku
• 44% w 2018 roku
• 39% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nova forma wykazała przychody na poziomie 12 100 zł.
Organizacja zarobiła 12 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -73 033 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 146 065 zł w 2017 roku
Organizacja Nova forma wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.0002%.