Wieloletnie doświadczenie i profesjonalne doradztwo
Profit Service Sp. z o.o. to organizacja skupiająca się na zarządzaniu majątkiem osobistym, przede wszystkim sportowców, świadcząc kompleksowe usługi finansowe i nieruchomościowe. Firma działa na rynku od ponad 19 lat, przez które zdobyła znaczące doświadczenie zarówno w obszarze finansów, jak i nieruchomości. Profit Service oferuje szeroki zakres usług, w tym ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, leasingi oraz kredyty, a także kompleksową obsługę techniczną, administracyjną oraz finansową nieruchomości. Zyskała zaufanie licznych klientów, w tym znanych sportowców takich jak Przemysław Tytoń, Artur Sobiech, Mateusz Klich i wielu innych.Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, Profit Service jest w stanie zapewnić swoim klientom profesjonalne doradztwo i bezkonkurencyjną jakość usług. Relacje z klientami opierają się na wzajemnym zaufaniu, co potwierdzają liczne referencje i pozytywne opinie. Firma realizuje także różnorodne inwestycje w nieruchomości, przyczyniając się do pomnażania majątku swoich klientów. Motto Profit Service to celne inwestowanie w bezpieczną przyszłość swoich klientów, co odzwierciedla się w indywidualnym podejściu do każdej współpracy i satysfakcji klientów z zaangażowania oraz profesjonalizmu zespołu.Profit Service zyskała renomę nie tylko na polskim rynku, lecz także wśród zagranicznych klubów sportowych, dzięki czemu może pochwalić się szerokim spektrum realizowanych usług oraz zrealizowanych inwestycji, których liczba przekracza już 50 projektów. Firma stale dąży do doskonalenia swoich usług i poszerzania oferty, aby sprostać rosnącym wymaganiom rynku i zadowolić każdego klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Profit service osiągnęła 6031 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 493 zł. Pozostałe przychody to 5538 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2068 zł.
Zysk netto wyniósł 2561 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -21 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6031 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2561 zł w 2023 roku.
• -6007 zł w 2022 roku.
• -9836 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profit service wynosi -2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
405 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1712 zł w
2023 roku.
• -4615 zł w
2022 roku.
• -8836 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profit service wynosi 14 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 35 847 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -14 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 262 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profit service wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Profit service wyniosły 2205
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 265 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profit service wyniosła 10 036 zł.
a
ktywa trwałe to 2625 zł.
a
ktywa obrotowe to 7411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -48 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 098 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 036 zł w 2023 roku.
• 6740 zł w 2022 roku.
• 8355 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -348%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profit service wyniosły 58 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 579%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 098 zł w 2023 roku
• 57 363 zł w 2022 roku
• 52 972 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 579% w 2023 roku
• 851% w 2022 roku
• 634% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profit service wykazała przychody na poziomie 6031 zł.
Organizacja zarobiła 2561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Profit service wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.000002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zahraj Rafał
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.04.2020 jest
Zahraj Rafał
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.11.2015 do 17.04.2020:
• Zahraj Rafał (50% udziałów)
• Zatwarnicki Paweł (50% udziałów)