Organizacja Zst pv osiągnęła 33 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 978 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 345 991 zł.
Strata netto wyniosła 312 013 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 978 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -312 013 zł w 2023 roku.
• -15 334 zł w 2022 roku.
• -4163 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zst pv wynosi 343 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 709 247 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 343 136 zł w 2023 roku.
• 554 494 zł w 2022 roku.
• 628 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zst pv wynosi 1,78%. To oznacza, że firma ma szansę 1,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,292% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,78% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zst pv wyniosły 171 200
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zst pv wyniosła 4 544 096 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 350 595 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 544 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 427 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 116 784 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 756 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 544 096 zł w 2023 roku.
• 817 880 zł w 2022 roku.
• 30 837 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -73%.
Marża operacyjna wyniosła -404%.
Marża netto wyniosła -918%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -153 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zst pv wyniosły 4 116 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 544 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 686 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 116 784 zł w 2023 roku
• 78 555 zł w 2022 roku
• 30 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zst pv wykazała przychody na poziomie 33 978 zł.
Organizacja zarobiła -312 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -312 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku