Organizacja "bay 7 osiedle maciejka" osiągnęła 422 494 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 422 494 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 748 351 zł.
Strata netto wyniosła 325 857 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -947 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 422 494 zł w 2022 roku.
• 20 318 205 zł w 2021 roku.
• 1 019 280 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -325 857 zł w 2022 roku.
• 6 359 702 zł w 2021 roku.
• -911 721 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bay 7 osiedle maciejka" wynosi 7 995 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 41 139 904 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 851 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 995 394 zł w 2022 roku.
• 46 942 555 zł w 2021 roku.
• 3 868 021 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bay 7 osiedle maciejka" wyniosła 18 815 113 zł.
a
ktywa trwałe to 2 354 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 460 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 815 113 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 284 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 530 137 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 819 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 815 113 zł w 2022 roku.
• 19 610 412 zł w 2021 roku.
• 22 792 562 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -77%.
Marża netto wyniosła -77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bay 7 osiedle maciejka" wyniosły 8 530 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 815 113 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 530 137 zł w 2022 roku
• 8 999 375 zł w 2021 roku
• 18 541 227 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bay 7 osiedle maciejka" wykazała przychody na poziomie 422 494 zł.
Organizacja zarobiła -325 857 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -325 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1 380 617 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "bay 7 osiedle maciejka" wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0005%.