Organizacja Empis & sensum mobile osiągnęła 3 512 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 428 834 zł. Pozostałe przychody to 84 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 365 884 zł.
Zysk netto wyniósł 1 062 950 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -546 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 512 834 zł w 2023 roku.
• 2 084 363 zł w 2022 roku.
• 1 251 633 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 062 950 zł w 2023 roku.
• 107 769 zł w 2022 roku.
• 107 918 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Empis & sensum mobile wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA Empis & sensum mobile wynosi 1,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 030 844 zł w
2023 roku.
• 182 343 zł w
2022 roku.
• 134 769 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 072 677 zł w
2023 roku.
• 254 845 zł w
2022 roku.
• 224 279 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Empis & sensum mobile wynosi 8 654 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 060 890 zł a 14 881 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 654 580 zł w 2023 roku.
• 3 084 330 zł w 2022 roku.
• 2 448 945 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Empis & sensum mobile wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 542 123
zł.
Koszty operacyjne Empis & sensum mobile wyniosły 2 397 990
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-112 631 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 542 123 zł w 2023 roku
• 1 419 876 zł w 2022 roku
• 676 505 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
•
61% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Empis & sensum mobile wyniosła 4 024 500 zł.
a
ktywa trwałe to 10 042 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 014 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 024 500 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 747 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 276 647 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -219 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 024 500 zł w 2023 roku.
• 2 717 351 zł w 2022 roku.
• 2 852 523 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Empis & sensum mobile wyniosły 1 276 647 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 024 500 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -501 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 276 647 zł w 2023 roku
• 1 032 448 zł w 2022 roku
• 1 275 389 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Empis & sensum mobile wykazała przychody na poziomie 3 512 834 zł.
Organizacja zarobiła 1 062 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 062 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4276 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5911 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Empis & sensum mobile wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.