DEVELOPER WASILEWSKI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000580987

Podsumowanie

aktywa

41,9 mln

przychód

26 mln

zysk

6,3 mln

wartość firmy

67,2 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

EŁK

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 19B

Kod pocztowy

19-300

Rejestracja

2015-10-27

Rozpoczęcie działalności

2015-10-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.wasilewskideveloper.pl

Email

sprzedaz@wasilewskideveloper.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, W IMIENIU KTÓREGO OŚWIADCZENIA WOLI MOŻE SKŁADAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI MIECZYSŁAW WASILEWSKI - PREZES ZARZĄDU I RAFAŁ WASILEWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Sprzedaż mieszkań, apartamentów i lokali usługowych w Ełku i Grajewie
Realizacja projektów budowlanych z dbałością o estetykę i funkcjonalność
Pięcioletnia gwarancja na zakupione mieszkania
Wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych
Wyposażenie osiedli w monitoring oraz elementy małej architektury

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Developer wasilewski osiągnęła 25 991 037 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 990 985 zł. Pozostałe przychody to 52 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 675 106 zł.

Zysk netto wyniósł 6 315 879 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 923 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 991 037 zł w 2023 roku.
• 27 304 837 zł w 2022 roku.
• 32 187 609 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 446 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 315 879 zł w 2023 roku.
• 2 058 605 zł w 2022 roku.
• 3 479 244 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

20448115.28

3638355.92

26830396.91

2892721.31

34276019.07

1467685.26

34625839.09

3465858.35

32187608.5

3479244.39

27304836.54

2058604.57

25991037.24

6315879.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Developer wasilewski wynosi 8,22 mln zł.

EBITDA Developer wasilewski wynosi 8,68 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 764 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 218 977 zł w 2023 roku.
• 2 982 358 zł w 2022 roku.
• 4 194 221 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 769 610 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 681 221 zł w 2023 roku.
• 3 802 634 zł w 2022 roku.
• 5 388 008 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Developer wasilewski wynosi 67 174 821 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 583 947 zł a 131 114 384 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 182 413 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 174 821 zł w 2023 roku.
• 46 284 680 zł w 2022 roku.
• 53 678 468 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

13894843.72

42080344.25

74105833.16

15222747.45

44680563.96

81187986.4

14676852.6

44745927.66

85690047.67

15693651.01

52640977.13

86564597.73

18303084.3

53678467.53

97616449.6

19847037.73

46284680.37

105850867.88

24583947.03

67174821.47

131114384.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Developer wasilewski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 510 964 zł.

Koszty operacyjne Developer wasilewski wyniosły 17 772 008 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 236 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 510 964 zł w 2023 roku
• 6 175 977 zł w 2022 roku
• 6 383 470 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Developer wasilewski wyniosła 41 897 430 zł.

a

ktywa trwałe to 20 490 960 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 406 470 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 897 430 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 778 596 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 118 834 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 371 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 897 430 zł w 2023 roku.
• 59 237 938 zł w 2022 roku.
• 56 225 003 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

33669643.55

52853543.71

54070076.87

42780674.07

56225002.92

59237937.77

41897430.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.2

0.18

0.05

0.14

0.11

0.03

0.07

0.05

0.04

0.08

0.17

0.1

0.06

0.14

0.13

0.11

0.03

0.08

0.11

0.08

0.15

0.19

0.32

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Developer wasilewski wyniosły 9 118 834 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 897 430 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 004 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 118 834 zł w 2023 roku
• 32 775 221 zł w 2022 roku
• 31 820 891 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

33669643.55

15143185.26

0.45

52853543.71

32556547.11

0.62

54070076.87

32704067.21

0.6

42780674.07

21855806.06

0.51

56225002.92

31820890.52

0.57

59237937.77

32775220.8

0.55

41897430.46

9118834.42

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Developer wasilewski wykazała przychody na poziomie 25 991 037 zł.

Organizacja zarobiła 7 813 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 497 841 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 315 879 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 249 640 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 497 841 zł w 2023 roku
• 521 635 zł w 2022 roku
• 606 075 zł w 2021 roku

Wartość

0

606075

521635

1497841

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Developer wasilewski wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9821

0.95257

0.96608

0.40069

0.82169

0.80635

0.79023

0.63968

0

0.97649

0.96294

0.9802

0.51067

0.72118

0.69221

0.67462

0.56964

0

0.95144

0.971

0.97991

0.52555

0.52818

0.52369

0.61229

0.49415

0

0.97319

0.9721

0.97602

0.47189

0.63656

0.62703

0.69168

0.57087

0

0.9743

0.96808

0.98003

0.4977

0.66224

0.68157

0.6565

0.53606

0.97775

0.95563

0.95729

0.97926

0.49013

0.62568

0.65148

0.60569

0.47903

0.96641

0.98021

0.94831

0.96296

0.29433

0.81066

0.85405

0.75911

0.57097

0.98549

Powiązania

DEVELOPER WASILEWSKI - wspólnik, reprezentacja

W RAFAŁ - wspólnik

W MIECZYSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2015

W Mieczysław

Grudzień 1950

Osoba

wspólnik

27.10.2015

W Rafał

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

27.10.2015

Developer Wasilewski

Organizacja

reprezentacja

27.10.2015

Developer Wasilewski

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DEVELOPER WASILEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "EFEKT" SP. Z O.O.	0000064026
2	INART SP. Z O.O.	0000654763
3	IMS BUDOWNICTWO SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000362114
4	ORION INVESTMENT S.A.	0000296656
5	WIELICZKA PARK SP. Z O.O.	0000670641
6	GALADOM S.A.	0000026520
7	ELBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000909133
8	OSTROWIECKI KOMBINAT BUDOWLANY S.A.	0000070912
9	STACON TIS DUSZAK SP. J.	0000072007
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PUBR" SP. Z O.O.	0000096001
11	"MAS-BUD" STAWARCZYK SP. J.	0000086351
12	INKOM S.A.	0000256812
13	WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ROMBUD" SP. Z O.O.	0000087713
14	PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH BORS, FLIS,	0000527293
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "KUNCER" SP. Z O.O.	0000104493
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO DACH BUD SP. Z O.O.	0000025342
17	ASKO S.A.	0000428752
18	PROJEKT JANTAR PIOTR PAŁDYNA VALERIO D'AMICO SP. J.	0000580948
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"	0000147970
20	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "ALFA-DACH" SP. Z O.O.	0000119542
21	JWG INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000414835
22	NEOSTAR SP. Z O.O.	0000267100
23	LOKER SP. Z O.O.	0000567501
24	ORZEŁ-KOŚCIELISKO SP. Z O.O.	0000180001
25	MPROJEKT POLSKA SP. Z O.O.	0000434630
26	MILART SP. Z O.O. - STABŁOWICE SP. K.	0000361107
27	MILART SP. Z O.O.	0000043504
28	MURAPOL PROJEKT SP. Z O.O. GARBARNIA SP. J.	0000869790
29	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "TROJAN" SP. Z O.O.	0000247523
30	MOSTOSTAL S.A.	0000341646

DEVELOPER WASILEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000580987 NIP 8481863657 REGON 362836235

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVELOPER WASILEWSKI

DEVELOPER WASILEWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000580987 NIP
8481863657 REGON
362836235