Rozwój aplikacji dostosowanych do potrzeb klientów
Wsparcie w cyfrowej transformacji biznesu
TROLERTA to firma specjalizująca się w strategii cyfrowej dla unikalnych biznesów, oferująca szeroką gamę usług doradczych oraz rozwój aplikacji. Organizacja koncentruje się na cyfrowej transformacji, pomagając różnym przedsiębiorstwom w kształtowaniu dostosowanej do ich potrzeb strategii biznesowej. Działalność TROLERTY wpisuje się w dynamicznie rozwijający się sektor technologii, w którym dostosowywanie rozwiązań programowych do specyficznych potrzeb klientów staje się kluczowym elementem osiągania przewagi konkurencyjnej. Zespół TROLERTY dąży do dostarczenia aplikacji, które wypełniają luki w istniejącym oprogramowaniu, co przyczynia się do lepszego dopasowania do strategii biznesowej klientów. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego zlecenia oraz umiejętnością adaptacji do zmieniających się wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trolerta osiągnęła 1 154 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 154 828 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 963 846 zł.
Zysk netto wyniósł 190 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 154 828 zł w 2022 roku.
• 347 028 zł w 2021 roku.
• 36 245 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 982 zł w 2022 roku.
• 73 332 zł w 2021 roku.
• -11 228 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trolerta wynosi 211 tys. zł.
EBITDA Trolerta wynosi 213 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 210 533 zł w
2022 roku.
• 80 179 zł w
2021 roku.
• -11 642 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 212 801 zł w
2022 roku.
• 80 179 zł w
2021 roku.
• -11 642 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trolerta wynosi 1 762 115 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
228 301 zł a 2 887 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 352 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 762 115 zł w 2022 roku.
• 609 946 zł w 2021 roku.
• 54 229 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trolerta wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 927
zł.
Koszty operacyjne Trolerta wyniosły 944 295
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 927 zł w 2022 roku
• 4636 zł w 2021 roku
• 22 000 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
•
47% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trolerta wyniosła 363 128 zł.
a
ktywa trwałe to 89 232 zł.
a
ktywa obrotowe to 273 896 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 363 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 304 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 726 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 363 128 zł w 2022 roku.
• 125 425 zł w 2021 roku.
• 41 857 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 219 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 236.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trolerta wyniosły 58 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 363 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 726 zł w 2022 roku
• 11 736 zł w 2021 roku
• 1770 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trolerta wykazała przychody na poziomie 1 154 828 zł.
Organizacja zarobiła 210 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 551 zł w 2022 roku
• 6835 zł w 2021 roku
• 1065 zł w 2020 roku