ZARZĄD DÓBR SMOLIN SP. Z O.O. | KRS: 0000578768

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

2,3 mln

zysk

20 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO, 74A

Kod pocztowy

35-312

Rejestracja

2015-10-06

Rozpoczęcie działalności

2015-10-06

Kapitał zakładowy

12000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ, REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA.

Branże

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Pozyskiwanie drewna Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Rozmnażanie roślin Chów i hodowla pozostałych zwierząt Rybołówstwo w wodach morskich Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zarząd Dóbr Smolin osiągnęła 2 328 368 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 328 368 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 308 109 zł.

Zysk netto wyniósł 20 259 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 332 392 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 328 368 zł w 2024 roku.
• 538 418 zł w 2023 roku.
• 37 491 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 259 zł w 2024 roku.
• -24 888 zł w 2023 roku.
• -120 205 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1627.79

301.3

1629.78

299.8

0

-2250.21

-30

-606

37490.65

-120204.84

538417.77

-24887.81

2328368.43

20259.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zarząd Dóbr Smolin wynosi 31 tys. zł.

EBITDA Zarząd Dóbr Smolin wynosi 301 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 30 533 zł w 2024 roku.
• -16 681 zł w 2023 roku.
• -120 205 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 43 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 301 380 zł w 2024 roku.
• 15 486 zł w 2023 roku.
• -120 205 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zarząd Dóbr Smolin wynosi 2 318 961 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 202 590 zł a 5 820 921 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 330 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 318 961 zł w 2024 roku.
• 1 029 431 zł w 2023 roku.
• 24 994 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2290.39

4218.2

0

2285.72

4197.2

0

24993.77

93726.63

0

1029430.65

3575922.48

202590.1

2318961.38

5820921.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarząd Dóbr Smolin wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zarząd Dóbr Smolin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 502 zł.

Koszty operacyjne Zarząd Dóbr Smolin wyniosły 2 297 836 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 786 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 502 zł w 2024 roku
• 13 485 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zarząd Dóbr Smolin wyniosła 1 681 651 zł.

a

ktywa trwałe to 794 731 zł.

a

ktywa obrotowe to 886 920 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 681 651 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 914 240 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 767 412 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 681 651 zł w 2024 roku.
• 1 246 593 zł w 2023 roku.
• 5386 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4929.11

5415.01

3456.8

2934.8

2943.8

5386.46

1246593.28

1681651.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

-0.06

0.19

0.06

-0.07

0.18

-0.65

0.34

-0.01

0

-0.21

0.08

-22.32

0.94

-3.21

-0.02

-0.03

-0.05

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zarząd Dóbr Smolin wyniosły 767 412 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 681 651 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 767 412 zł w 2024 roku
• 352 613 zł w 2023 roku
• 132 890 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 2467% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4929.11

9641.43

1.96

5415.01

9827.53

1.81

3456.8

10119.53

2.93

2934.8

9627.53

3.28

2943.8

10242.53

3.48

5386.46

132890.03

24.67

1246593.28

352612.66

0.28

1681651.31

767411.68

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zarząd Dóbr Smolin wykazała przychody na poziomie 2 328 368 zł.

Organizacja zarobiła 20 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 259 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych" (03.22.Z)

dane za rok

Organizacja Zarząd Dóbr Smolin wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55263

0.2381

0.10526

0.95146

0.70238

0.67949

0.71698

0.2451

0

0.56154

0.23729

0.15385

0.94828

0.75

0.72527

0.73333

0.18261

0

0.30827

0

0.09774

0.94118

0.032

0.78992

0

0.31579

0.05263

0.95041

0.25984

0.22689

0.31852

0.06667

0.95122

0.08527

0.52033

0.12057

0.34109

0.14894

0.99219

0.06863

0.05208

0

0.9375

0

0.1875

0.56391

0.52778

0.48062

0.28155

0.3125

0.22963

0.18605

0

0.6729

0.66327

0.48598

0.53535

0.45783

0.52

0.58654

0.52525

0

Powiązania

FUNDACJA SMOLIN ANDRUSZEWSKI - wspólnik

ZARZĄD DÓBR SMOLIN - powiązanie zwrotne

A AGNIESZKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.10.2015

21.12.2017

A Agnieszka

Luty 1973

Osoba

wspólnik

06.10.2015

21.12.2017

W Halina

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

06.10.2015

21.12.2017

A Agnieszka

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

21.12.2017

20.05.2024

Fundacja Smolin Andruszewski

Organizacja

wspólnik

20.05.2024

Fundacja Smolin Andruszewski

Organizacja

reprezentacja

06.10.2015

24.11.2023

A Hubert

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

06.10.2015

11.12.2015

A Agnieszka

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

11.12.2015

A Agnieszka

Luty 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

31.12.2015

13.08.2019

Zarząd Dóbr Smolin

Organizacja

Udziałowcy

Fundacja Smolin Andruszewski posiada 240 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2024 jest Fundacja Smolin Andruszewski kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2017 do 20.05.2024 był Fundacja Smolin Andruszewski kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.10.2015 do 21.12.2017:
• Andruszewska Agnieszka (33% udziałów)
• Witkowska Halina (33% udziałów)

Podobne organizacje do ZARZĄD DÓBR SMOLIN

	Organizacja	Numer KRS
1	GOSPODARSTWO RYBACKIE "RYBA" SP. Z O.O.	0000198708
2	AGRO-PRODUKT SP. Z O.O.	0000686397
3	GOSPODARSTWO RYBACKIE SIERAKÓW SP. Z O.O.	0000095290
4	OSTOJA MAZUR 3 SP. Z O.O.	0000892489
5	GOSPODARSTWO RYBACKIE RAKOWICE SP. Z O.O.	0000140164
6	GOSPODARSTWO RYBACKIE "EKO - PSTRĄG BESKID" SP. Z O.O.	0000387200
7	STOW. STAW ZA MŁYNEM	0000761767
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG GOSPODARSTWO	0000190581
9	OSIOTR SP. Z O.O.	0000142681
10	OŚRODEK HODOWLI PSTRĄGA GOGOLEWO	0000686699
11	4 FISH SP. Z O.O.	0000445044
12	TROUT SYSTEM SP. Z O.O.	0000588302
13	PRZEDSIĘBIORSTWO RYBACKIE SP. Z O.O.	0000147201
14	PAWEŁ PETRUSEWICZ FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA SP. Z O.O.	0000740905
15	SKANDIA TRADING SP. Z O.O.	0000144902
16	"EXPORT-IMPORT A & A" SP. Z O.O. Z UDZIAŁEM ZAGRANICZNYM	0000211701
17	FTB GROUP SP. Z O.O.	0000629899
18	GOSPODARSTWO RYBACKIE ELIGIÓW SP. Z O.O.	0000697541
19	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W MAŁOCHWIEJU	0000123778
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TARBUD" SP. Z O.O.	0000352579
21	GOSPODARSTWO RYBACKIE "GORZYCKO STARE" SP. Z O.O.	0001018474
22	GOSPODARSTWO RYBACKIE BARTOŁTY WIELKIE SP. Z O.O.	0000835968
23	SALAR SP. Z O.O.	0000591754
24	OŚRODEK HODOWLI PSTRĄGA GOGOLEWO SP. Z O.O.	0000683325
25	ASCO FISH SP. Z O.O.	0000752258
26	GOSPODARSTWO ROLNO-RYBACKIE KARP KRÓLEWSKI SP. Z O.O.	0000755442
27	CANNA BOSS SP. Z O.O.	0000817031
28	U SITARZA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000873690
29	AQUAFISH SP. Z O.O.	0000927780
30	GOSPODARSTWO RYBACKIE KONIECPOL SP. Z O.O.	0000512092

ZARZĄD DÓBR SMOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000578768 NIP 7931626165 REGON 362667318

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych" (03.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZARZĄD DÓBR SMOLIN

ZARZĄD DÓBR SMOLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000578768 NIP
7931626165 REGON
362667318