Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 3000 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2543 zł.
Zysk netto wyniósł 2543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2543 zł w 2022 roku.
• -350 zł w 2021 roku.
• 300 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madmag wynosi 16 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4123 zł a 35 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 296 zł w 2022 roku.
• 2216 zł w 2021 roku.
• 1200 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madmag wyniosła 854 614 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 786 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 429 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 854 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 849 117 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 854 614 zł w 2022 roku.
• 871 954 zł w 2021 roku.
• 863 797 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża netto wyniosła 85%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madmag wyniosły 849 117 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 854 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 849 117 zł w 2022 roku
• 869 000 zł w 2021 roku
• 930 000 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
• 108% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madmag wykazała przychody na poziomie 3000 zł.
Organizacja zarobiła 2660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 117 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Madmag wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.000004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.000004%.