Organizacja Merejka osiągnęła 1 728 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 715 584 zł. Pozostałe przychody to 13 134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 592 776 zł.
Zysk netto wyniósł 122 808 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 728 718 zł w 2023 roku.
• 2 119 941 zł w 2022 roku.
• 2 057 553 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 808 zł w 2023 roku.
• 339 593 zł w 2022 roku.
• 233 141 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Merejka wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Merejka wynosi 159 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Merejka wynosi 2 424 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
780 292 zł a 4 321 794 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 379 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 424 001 zł w 2023 roku.
• 3 484 854 zł w 2022 roku.
• 2 909 518 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Merejka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 340 024
zł.
Koszty operacyjne Merejka wyniosły 1 570 992
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 671 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 340 024 zł w 2023 roku
• 357 649 zł w 2022 roku
• 433 378 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Merejka wyniosła 1 146 151 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 146 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 146 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 040 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 762 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 146 151 zł w 2023 roku.
• 1 073 467 zł w 2022 roku.
• 857 026 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Merejka wyniosły 105 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 146 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 762 zł w 2023 roku
• 122 551 zł w 2022 roku
• 50 025 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Merejka wykazała przychody na poziomie 1 728 718 zł.
Organizacja zarobiła 139 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 635 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 808 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 635 zł w 2023 roku
• 33 879 zł w 2022 roku
• 20 743 zł w 2021 roku