Organizacja Vaprim osiągnęła 1 606 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 606 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 434 803 zł.
Zysk netto wyniósł 171 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 606 193 zł w 2023 roku.
• 1 256 202 zł w 2022 roku.
• 1 024 047 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 171 390 zł w 2023 roku.
• 108 378 zł w 2022 roku.
• 44 146 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vaprim wynosi 1 957 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
201 211 zł a 4 015 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 821 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 957 566 zł w 2023 roku.
• 1 343 648 zł w 2022 roku.
• 859 284 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vaprim wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 754 085
zł.
Koszty operacyjne Vaprim wyniosły 1 425 273
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 681 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 754 085 zł w 2023 roku
• 753 491 zł w 2022 roku
• 725 943 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
•
74% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vaprim wyniosła 483 096 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 956 zł.
a
ktywa obrotowe to 466 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 483 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 268 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 214 815 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 483 096 zł w 2023 roku.
• 296 414 zł w 2022 roku.
• 175 379 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vaprim wyniosły 214 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 483 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 214 815 zł w 2023 roku
• 199 523 zł w 2022 roku
• 186 866 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vaprim wykazała przychody na poziomie 1 606 193 zł.
Organizacja zarobiła 180 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 171 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9530 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku