Organizacja Adiuvat osiągnęła 9 647 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 565 931 zł. Pozostałe przychody to 81 732 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 626 133 zł.
Zysk netto wyniósł 1 939 799 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 166 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 647 663 zł w 2023 roku.
• 7 645 875 zł w 2022 roku.
• 5 095 014 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 237 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 939 799 zł w 2023 roku.
• 1 323 359 zł w 2022 roku.
• 550 158 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adiuvat wynosi 18 373 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 182 951 zł a 27 157 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 375 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 373 920 zł w 2023 roku.
• 13 118 787 zł w 2022 roku.
• 7 332 891 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adiuvat wyniosła 6 106 002 zł.
a
ktywa trwałe to 5 310 738 zł.
a
ktywa obrotowe to 795 263 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 106 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 577 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 528 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 481 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 106 002 zł w 2023 roku.
• 7 383 653 zł w 2022 roku.
• 7 986 066 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adiuvat wyniosły 528 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 106 002 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -381 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 528 734 zł w 2023 roku
• 3 746 184 zł w 2022 roku
• 5 671 956 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adiuvat wykazała przychody na poziomie 9 647 663 zł.
Organizacja zarobiła 2 126 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 187 025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 939 799 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 706 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 187 025 zł w 2023 roku
• 118 514 zł w 2022 roku
• 56 058 zł w 2021 roku
Organizacja Adiuvat wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.