Organizacja Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami osiągnęła 68 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 730 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 719 zł.
Zysk netto wyniósł 14 011 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -34 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 68 730 zł w 2023 roku.
• 70 028 zł w 2022 roku.
• 85 783 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 011 zł w 2023 roku.
• 1442 zł w 2022 roku.
• 4446 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami wynosi 16 tys. zł.
EBITDA Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami wynosi 27 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 893 zł w
2023 roku.
• 2135 zł w
2022 roku.
• 4673 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 745 zł w
2023 roku.
• 10 696 zł w
2022 roku.
• 4673 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami wynosi 128 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 202 zł a 196 159 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 067 zł w 2023 roku.
• 68 148 zł w 2022 roku.
• 89 585 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5021
zł.
Koszty operacyjne Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami wyniosły 52 837
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5021 zł w 2023 roku
• 8454 zł w 2022 roku
• 43 464 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
54% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami wyniosła 45 672 zł.
a
ktywa trwałe to 6834 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 672 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 736 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 672 zł w 2023 roku.
• 43 660 zł w 2022 roku.
• 24 179 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami wyniosły 10 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 672 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 736 zł w 2023 roku
• 22 736 zł w 2022 roku
• 4697 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami wykazała przychody na poziomie 68 730 zł.
Organizacja zarobiła 15 847 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1836 zł w 2023 roku
• 659 zł w 2022 roku
• 196 zł w 2021 roku
Organizacja Pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.