Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572539 NIP
5372631308 REGON
362309820

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

6,4 mln

zysk

-110 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

UL. KS. EDMUNDA BARBASIEWICZA, 6

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2015-08-25

Rozpoczęcie działalności

2015-08-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurus osiągnęła 6 429 218 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 181 990 zł. Pozostałe przychody to 247 227 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 291 985 zł.

Strata netto wyniosła 109 995 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 071 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 429 218 zł w 2023 roku.
• 3 876 345 zł w 2022 roku.
• 1 160 996 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -109 995 zł w 2023 roku.
• 518 322 zł w 2022 roku.
• -98 857 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

15202.53

-123958.76

709978.85

-252535.9

1042320.58

-300068.04

1160995.84

-98857.02

3876344.79

518321.85

6429217.85

-109994.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurus wynosi -225 tys. zł.

EBITDA Eurus wynosi -29 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurus wynosi 4 286 145 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 073 045 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 713 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 286 145 zł w 2023 roku.
• 4 657 517 zł w 2022 roku.
• 773 997 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

3750

20000

10135.02

38006.33

473319.23

1774947.13

694880.39

2605801.45

773997.23

2902489.6

4657517.26

9690861.97

4286145.23

16073044.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurus wynosi 1,62%. To oznacza, że firma ma szansę 1,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,268% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,62% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
• 1,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 191 401 zł.

Koszty operacyjne Eurus wyniosły 6 406 739 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 900 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 191 401 zł w 2023 roku
• 130 738 zł w 2022 roku
• 197 680 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurus wyniosła 1 074 595 zł.

ktywa trwałe to 478 078 zł.

ktywa obrotowe to 596 517 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 074 595 zł.

apitał (fundusz) własny to -723 380 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 797 976 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 178 266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 074 595 zł w 2023 roku.
• 1 259 608 zł w 2022 roku.
• 1 327 623 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

961549.73

1935833.85

1487297.31

1327622.93

1259608.28

1074595.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1289

1.0403

-8.7508

-8.1538

-0.1305

0.6794

-0.3416

-0.3557

-0.2018

0.4468

-0.3019

-0.2879

-0.0745

0.1283

-0.0875

-0.0851

0.4115

-2.0552

0.1584

0.1337

-0.1024

0.1521

-0.0364

-0.0171

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurus wyniosły 1 797 976 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 074 595 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 167%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 797 976 zł w 2023 roku
• 1 511 809 zł w 2022 roku
• 2 098 145 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 167% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
• 158% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

961549.73

1080708.49

1.1239

1935833.85

2307539.64

1.192

1487297.31

2158962.6

1.4516

1327622.93

2098145.24

1.5804

1259608.28

1511808.74

1.2002

1074595.29

1797975.68

1.6732

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurus wykazała przychody na poziomie 6 429 218 zł.

Organizacja zarobiła -109 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -109 995 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3785 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

3785

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Eurus wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.288595810705974

0.000677598590594932

0.223442750064616

0.00156764383132152

0.343083864944764

0.229755178907721

0.0733993821242143

0.35858981533296

0.708914687400149

0.813968173781258

0.0364092906465788

0.0322421450896529

0.197393157037223

0.889450410612761

0.0410422176510922

0.57825370675453

0.7962981098815

0.831978009391822

0.112228992489727

0.102943373673988

0.192988427501702

0.777243038844964

0.0256500972934725

0.625532703353715

0.761542543782063

0.882229892270683

0.118209640397858

0.106408706166868

0.135505291554264

0.646100845599749

0.0597643754388702

0.628787878787879

0.744870094405867

0.8969159671791

0.173696983705073

0.167741935483871

0.203049008604564

0.433145009416196

0.850525696639953

0.736789707459029

0.698698625101095

0.851106979888457

0.765910012160519

0.779284049989409

0.882974264397686

0.0231930505186809

0.606077479914088

0.113005444970097

0.757352263298608

0.604962513388076

0.906872600987022

0.294726830814752

0.235863586358636

0.219042427546107

0.465307614955663

Powiązania

SAPIHA RUSLAN - wspólnik

SHKURATAU YURY - reprezentacja

SHKURATAU YURY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2015

20.07.2018

Ł Tadeusz

Marzec 1951

Osoba

wspólnik

27.11.2019

Shkuratau Yury

Osoba

wspólnik

20.07.2018

28.08.2018

Shkuratau Yury

Osoba

wspólnik

28.08.2018

27.11.2019

Shkuratau Yury

Osoba

wspólnik

28.08.2018

27.11.2019

Pintelei Oleksandr

Osoba

wspólnik

27.11.2019

Sapiha Ruslan

Osoba

reprezentacja

25.08.2015

20.07.2018

Ł Tadeusz

Marzec 1951

Osoba

reprezentacja

20.07.2018

Shkuratau Yury

Osoba

Udziałowcy

Shkuratau Yury posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Sapiha Ruslan posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 27.11.2019 jest Shkuratau Yury kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2018 do 27.11.2019 był Pintelei Oleksandr kontrolując 85% udziałów.

W okresie od 20.07.2018 do 28.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Shkuratau Yury. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do EURUS

	Organizacja	Numer KRS
1	IT LOGISTIC SP. Z O.O.	0000639435
2	OPERARI ST GROUP SP. Z O.O.	0000942348
3	JBK SP. Z O.O.	0000685256
4	GORESS SP. Z O.O.	0000118514
5	PILOT TRANS SP. Z O.O.	0000792971
6	TRANSCOMPLEX COMPANY SP. Z O.O.	0000513378
7	POLTEX TSL SP. Z O.O.	0000957495
8	TRANSSELL SP. Z O.O.	0000764953
9	FEDKO SP. Z O.O.	0000783913
10	PECHEREY&KAYDA SP. Z O.O.	0000481000
11	EWINDOWS SP. Z O.O.	0000578567
12	LOCOTRANS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000227386
13	BARPAW SP. Z O.O.	0000626358
14	GROSPED SP. Z O.O.	0000428671
15	ANTRANS SP. Z O.O.	0000399187
16	EKM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000725161
17	LGL POLEN SP. Z O.O.	0000793795
18	RAMIN TRANS SP. Z O.O.	0000762088
19	AAS TRANS SP. Z O.O.	0000227570
20	QUICKLOG SP. Z O.O.	0000539963
21	X5 GROUP SP. Z O.O.	0000899457
22	TRANSNOVA SP. Z O.O.	0000738838
23	BEYOND LOGISTICS SP. Z O.O.	0000764997
24	TRANSMM SP. Z O.O. SP. K.	0000808449
25	GWIAZDOWSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000938835
26	M&K KAMIŃSCY SP. Z O.O.	0000882036
27	DELIGOO SP. Z O.O.	0000683284
28	LEŚ TRANSPORT SP. Z O.O.	0000295594
29	SIDO SP. Z O.O.	0000372989
30	KAAN INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000592227

EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572539 NIP 5372631308 REGON 362309820

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURUS

EURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572539 NIP
5372631308 REGON
362309820