Organizacja Zespół projektów autorskich osiągnęła 216 411 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 185 579 zł. Pozostałe przychody to 30 832 zł.
Całkowite koszty wyniosły 566 907 zł.
Strata netto wyniosła 381 328 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -261 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 216 411 zł w 2022 roku.
• 268 411 zł w 2021 roku.
• 890 109 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -381 328 zł w 2022 roku.
• -524 080 zł w 2021 roku.
• 153 658 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zespół projektów autorskich wynosi 144 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 541 027 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -178 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 144 274 zł w 2022 roku.
• 178 940 zł w 2021 roku.
• 1 276 315 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zespół projektów autorskich wyniosła 1 833 331 zł.
a
ktywa trwałe to 1 594 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 238 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 833 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -814 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 647 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 833 331 zł w 2022 roku.
• 1 963 683 zł w 2021 roku.
• 2 159 929 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła -206%.
Marża netto wyniosła -176%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 111.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zespół projektów autorskich wyniosły 2 647 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 833 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 326 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 647 704 zł w 2022 roku
• 2 396 729 zł w 2021 roku
• 2 068 894 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2022 roku
• 122% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zespół projektów autorskich wykazała przychody na poziomie 216 411 zł.
Organizacja zarobiła -381 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -381 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 19 073 zł w 2020 roku
Organizacja Zespół projektów autorskich wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.