Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AIONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000569597 NIP
5423247012 REGON
362151738

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

837 tys.

zysk

375 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. GEN. GUSTAWA ORLICZ-DRESZERA, 3

Kod pocztowy

15-797

Rejestracja

2015-07-31

Rozpoczęcie działalności

2015-07-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność w zakresie architektury Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aioni osiągnęła 837 372 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 837 198 zł. Pozostałe przychody to 174 zł.

Całkowite koszty wyniosły 462 488 zł.

Zysk netto wyniósł 374 710 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 837 372 zł w 2023 roku.
• 692 592 zł w 2022 roku.
• 675 814 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 374 710 zł w 2023 roku.
• 247 105 zł w 2022 roku.
• 305 806 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

197190.99

21786.06

124984.2

-15483.95

198778.44

-56601.1

395299.15

-6869.61

675814.33

305805.72

692592.18

247104.65

837371.9

374709.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aioni wynosi 2 734 385 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 677 298 zł a 5 245 936 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 412 480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 734 385 zł w 2023 roku.
• 1 846 412 zł w 2022 roku.
• 1 884 805 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

40900.97

259505.87

492977.47

112610.81

312460.5

132518.96

496946.1

263532.77

988247.88

211039.27

1884805.03

4281280.08

396265.56

1846412.28

3459465.1

677297.86

2734384.71

5245936.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aioni wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aioni wyniosła 1 784 318 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 562 109 zł.

ktywa obrotowe to 222 209 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 784 318 zł.

apitał (fundusz) własny to 903 064 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 881 254 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 784 318 zł w 2023 roku.
• 606 396 zł w 2022 roku.
• 403 699 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

81324.57

62196.43

75743.8

47711.94

403699.1

606395.6

1784318.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2679

0.3995

0.1352

0.1105

-0.249

-0.3965

-0.1225

-0.1239

-0.7473

3.2251

-0.2754

-0.2847

-0.144

0.2813

-0.0299

-0.0174

0.7575

1.0868

0.4954

0.4525

0.4075

0.4677

0.3569

0.3568

0.21

0.4149

0.4504

0.4475

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aioni wyniosły 881 254 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 784 318 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 881 254 zł w 2023 roku
• 78 042 zł w 2022 roku
• 122 313 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

81324.57

26789.94

0.3294

62196.43

23145.75

0.3721

75743.8

93024.22

1.2281

47711.94

72131.97

1.5118

403699.1

122313.41

0.303

606395.6

78041.52

0.1287

1784318.19

881254.38

0.4939

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aioni wykazała przychody na poziomie 837 372 zł.

Organizacja zarobiła 377 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2365 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 374 710 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -382 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2365 zł w 2023 roku
• 77 zł w 2022 roku
• 28 937 zł w 2021 roku

Wartość

4657

9092

28937

2365

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Aioni wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.700447093889717

0.496124031007752

0.426302729528536

0.39820527201346

0.722745625841184

0.734982332155477

0.815102720710716

0.694943820224719

0.77992277992278

0.174103237095363

0.427268581851345

0.385052447552448

0.45

0.205649717514124

0.205970149253731

0.159364467982667

0.1147301895965

0.0916155419222904

0.481104033970276

0.403680981595092

0.85766092475068

0.143382352941176

0.141504178272981

0.0778227620332883

0.96286231884058

0.84761045987376

0.236974141258201

0.601667990468626

0.332047821056691

0.887846481876333

0.324444444444444

0.314330543933054

0.212172442941674

0.591819343843204

0.898711524695777

0.674641148325359

0.659269863994273

0.379045307443366

0.919704660821412

0.928709055876686

0.944711538461538

0.903278025091056

0.91044776119403

0.874115983026874

0.649945474372955

0.708274398868458

0.230473258945748

0.884866986480593

0.869643662607127

0.823596792668958

0.665511932255581

0.520300751879699

0.888453159041394

0.632071269487751

0.847930283224401

0.576580587711487

0.919291338582677

0.901472828847131

0.684931506849315

0.651750110766504

0.588045977011494

Powiązania

K DOROTA - wspólnik, reprezentacja

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2015

K Krzysztof

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

31.07.2015

K Dorota

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

31.07.2015

K Krzysztof

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

31.07.2015

K Dorota

Maj 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

12.12.2019

20.12.2021

Sekwoja Ejsmont

Organizacja

Udziałowcy

Kiciński Krzysztof posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kicińska Dorota posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AIONI

	Organizacja	Numer KRS
1	AKONSULT SP. Z O.O.	0000045030
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-GEODEZYJNE "PROGEZ" SP. Z O.O.	0000032844
3	BIURO PROJEKTOWO -INŻYNIERSKIE "PROFIL-PROJEKT" SP. Z O.O.	0000724215
4	100PROJEKT SP. Z O.O.	0000514552
5	HORNIK CHMURA ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000809718
6	SEE. SP. Z O.O.	0000502274
7	X-DOM SP. Z O.O.	0000648326
8	EJSMONT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O.O.	0000218122
9	ARCHIMEDIA - ARCHITEKCI & INŻYNIEROWIE SP. Z O.O.	0000254915
10	BIURO PROJEKTÓW LEWICKI ŁATAK SP. Z O.O.	0000279525
11	RDH URBAN SP. Z O.O.	0000682800
12	PROJEKT GP SP. Z O.O.	0000844642
13	CJ ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000720956
14	ARCHIFACTORY SP. Z O.O. SP. K.	0000765958
15	BIURO INŻYNIERSKIE "ENVIROPROJEKT" SP. Z O.O.	0000112742
16	MOKAA ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000563269
17	STUDIUM SP. Z O.O.	0000375966
18	BETTERBETTER SP. Z O.O.	0000773491
19	BIURO PROJEKTÓW SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH "CONNTEL"	0000097800
20	PINOB SP. Z O.O.	0000729567
21	SEGESTA SP. Z O.O. SP. K.	0000561976
22	PROLEN SP. Z O.O.	0000459393
23	BIO-ECOLOGY SERVICES SP. Z O.O.	0000061161
24	MRAL SP. Z O.O.	0000803703
25	ART'S PROJECT SP. Z O.O.	0000643211
26	ARKO PROJEKT SP. Z O.O.	0000746275
27	PRACOWNIA REŻYSERII ARCHITEKTURY ARCHIGEUM SP. Z O.O.	0000698834
28	ARTA SP. Z O.O.	0000202153
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE DROMAX SP. Z O.O.	0000568487
30	TOMMKO SP. Z O.O.	0000944916

AIONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000569597 NIP 5423247012 REGON 362151738

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AIONI

AIONI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000569597 NIP
5423247012 REGON
362151738