OLEJNIK INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000562699

Podsumowanie

aktywa

13,3 mln

przychód

30 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

34,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. GEN. JÓZEFA HAUKEGO-BOSAKA, 24

Kod pocztowy

50-447

Rejestracja

2015-06-11

Rozpoczęcie działalności

2015-06-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.olejnikinwestycje.pl/

Email

biuro@olejnikinwestycje.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową dróg i autostrad

Opis

Generalne wykonawstwo obiektów budowlanych
Analiza wykonalności inwestycji
Projektowanie procesów budowlanych
Optymalizacja kosztów realizacji
Zespół wykwalifikowanych specjalistów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olejnik inwestycje osiągnęła 29 986 410 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 971 410 zł. Pozostałe przychody to 15 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 965 191 zł.

Zysk netto wyniósł 3 006 219 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 219 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 986 410 zł w 2021 roku.
• 15 248 504 zł w 2020 roku.
• 2 508 662 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 757 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 006 219 zł w 2021 roku.
• 3 581 224 zł w 2020 roku.
• 322 737 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

1106833.01

-23581.88

677244.37

10145.4

2508661.53

322737.27

15248504.15

3581224.37

29986409.9

3006219.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olejnik inwestycje wynosi 3,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 830 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 317 265 zł w 2021 roku.
• 3 589 895 zł w 2020 roku.
• 332 706 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olejnik inwestycje wynosi 34 612 039 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 596 223 zł a 74 966 025 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 449 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 612 039 zł w 2021 roku.
• 27 517 849 zł w 2020 roku.
• 3 287 948 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

812784.82

2767082.52

82505.2

574583.04

1693110.93

324558.15

3287948.25

6271653.82

3027282.55

27517849.46

50137141.18

2596222.84

34612039.41

74966024.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olejnik inwestycje wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.
• 0,16% w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Olejnik inwestycje wyniosły 26 654 145 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olejnik inwestycje wyniosła 13 293 179 zł.

a

ktywa trwałe to 522 615 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 770 563 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 293 179 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 461 630 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 831 548 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 229 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 293 179 zł w 2021 roku.
• 6 855 378 zł w 2020 roku.
• 2 754 619 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

374256.71

399232.53

2754618.89

6855377.6

13293178.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.063

-0.2361

-0.003

-0.0213

0.0254

0.0922

0.0192

0.015

0.1172

0.7458

0.1326

0.1286

0.5224

0.8872

0.2354

0.2349

0.2261

0.8684

0.1107

0.1003

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olejnik inwestycje wyniosły 9 831 548 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 293 179 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 389 288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 831 548 zł w 2021 roku
• 2 819 001 zł w 2020 roku
• 2 321 875 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
• 84% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

374256.71

274395.18

0.7332

399232.53

289225.6

0.7245

2754618.89

2321874.69

0.8429

6855377.6

2819000.87

0.4112

13293178.85

9831548.4

0.7396

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olejnik inwestycje wykazała przychody na poziomie 29 986 410 zł.

Organizacja zarobiła 3 291 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 285 571 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 006 219 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 393 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 285 571 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Olejnik inwestycje wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.207839232370779

0.774955142128624

0.515656108597285

0.545533485292521

0.472363267082547

0.503466064807351

0.23125

0.124863923361637

0

0.73793626707132

0.727402247902485

0.509824747742963

0.539833951598657

0.564521739130435

0.545442758978348

0.719789381307591

0.557872415621134

0

0.880918415868487

0.83335688047471

0.723728007608179

0.603553099091986

0.718985253171084

0.704511364947502

0.805161189112872

0.783408319520088

0

0.974457974457974

0.952566000493462

0.834511434511435

0.395949474278456

0.784404924760602

0.780694586312564

0.934384858044164

0.821952595936795

0

0.965306673871926

0.974512659645978

0.880518778708457

0.518890422994854

0.673119333496692

0.670352578627753

0.864101284769864

0.78746234939759

0.957663451232583

Powiązania

OLEJNIK INWESTYCJE - reprezentacja, wspólnik

O MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2015

Olejnik Inwestycje

Organizacja

wspólnik

11.06.2015

O Michał

Marzec 1985

Osoba

wspólnik

22.11.2019

12.04.2022

M Mateusz

Marzec 1989

Osoba

prokurent

22.11.2019

12.04.2022

M Mateusz

Marzec 1989

Osoba

reprezentacja

11.06.2015

Olejnik Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OLEJNIK INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	KONTUR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000758931
2	GRANG SP. Z O.O.	0000440946
3	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE ERA S.A.	0000681361
4	BUDIMPOL SP. Z O.O.	0000123720
5	ERGOBUD SP. Z O.O.	0000507305
6	KOSBUD PM SP. Z O.O.	0000779816
7	WACH-BUD SP. Z O.O.	0000787905
8	KAMARO SP. Z O.O. SP. K.	0000527361
9	AUTOSTRADA II SP. Z O.O.	0000231338
10	VIMAG SP. Z O.O.	0000485433
11	FORHAUS SP. Z O.O. SP. K.	0000362873
12	BRS INVEST MIKUS ŁUGOWSKI KANKOWSKI SP. K.	0000579954
13	FAMILY PARTNERS SP. Z O.O. SP. K.	0000469225
14	MOS-TECH SP. Z O.O.	0000465450
15	OPTIMA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000660819
16	FUTURE ADVENTURE CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000195811
17	PROCONST SP. Z O.O. SP. K.	0000510999
18	5D SP. Z O.O.	0000403484
19	NATURAL P.MIŁOBĘDZKI I F.STRUPIECHOWSKI SP. J.	0000290945
20	YPERO S.A.	0000604612
21	TEMAR AM SPÓŁKA AKCYJNA FOKUS SP. K.	0000643046
22	APM II APM DEVELOPMENT II SP. Z O.O. SP. K.	0000620458
23	WOMAG HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000838079
24	MAXBUD GENERALNE WYKONAWSTWO SP. Z O.O.	0000707412
25	CZAN SP. Z O.O. I SP. K.	0000641714
26	BUDRED SP. Z O.O.	0000713993
27	RG INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000168208
28	CELTIA SP. Z O.O.	0000439448
29	POWIŚLE BJK SP. Z O.O. SP. K.	0000723157
30	NESTON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000526983

OLEJNIK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000562699 NIP 8982212215 REGON 361766142

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLEJNIK INWESTYCJE

OLEJNIK INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000562699 NIP
8982212215 REGON
361766142