Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GWARNA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000561561 NIP
5213698642 REGON
361706890

Podsumowanie

aktywa

28,8 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-865 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 37

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2015-06-03

Rozpoczęcie działalności

2015-06-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gwarna wrocław osiągnęła 1 741 391 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1 741 391 zł.

Całkowite koszty wyniosły 864 713 zł.

Strata netto wyniosła 864 713 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 213 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 741 391 zł w 2022 roku.
• 1 770 961 zł w 2021 roku.
• 1 712 127 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -177 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -864 713 zł w 2022 roku.
• -806 820 zł w 2021 roku.
• -1 100 884 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

673961.38

24915.97

1715436.02

146038.93

2118495.91

94152.3

1712127.36

-1100883.51

1770960.96

-806819.78

1741390.94

-864712.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gwarna wrocław wynosi 1 160 927 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 353 477 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 391 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 160 927 zł w 2022 roku.
• 1 180 641 zł w 2021 roku.
• 1 141 418 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

548971.47

1684903.45

101028.38

1828808.12

4288590.05

171642.61

1960582.41

5296239.78

1141418.24

4280318.4

1180640.64

4427402.4

1160927.29

4353477.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gwarna wrocław wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
• 0,09% w 2020 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gwarna wrocław wyniosła 28 752 318 zł.

ktywa obrotowe to 28 752 318 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 752 318 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 419 399 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 171 717 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 656 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 752 318 zł w 2022 roku.
• 27 010 624 zł w 2021 roku.
• 25 104 971 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

10470866.3

20206117.01

24537013.1

25104971.25

27010623.57

28752317.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża netto wyniosła -50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0024

-2.1983

-364579.08

0.037

0.0072

1.0841

-3.9776

0.0851

0.0038

0.4114

0.0444

-0.0439

1.2624

-0.643

-0.0299

0.519

-0.4556

-0.0301

0.3574

-0.4966

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gwarna wrocław wyniosły 31 171 717 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 752 318 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 137 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 171 717 zł w 2022 roku
• 28 565 310 zł w 2021 roku
• 25 976 998 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10470866.3

10482200.72

1.0011

20206117.01

20071412.5

0.9933

24537013.1

24308156.29

0.9907

25104971.25

25976997.95

1.0347

27010623.57

28565309.92

1.0576

28752317.7

31171716.9

1.0841

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gwarna wrocław wykazała przychody na poziomie 1 741 391 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Gwarna wrocław wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.812835777551909

0.799175320708613

0.857453912033677

0.70196749358426

0.636699792003698

0.00777479892761394

0.70876419732158

0.0262706043956044

0.878802808227614

0.868369861237194

0.912427638871782

0.675218494502396

0.68260701889703

0.230323299888517

0.730704697986577

0.910323400649626

0.844269765322397

0.880577427821522

0.929824561403509

0.675963159942924

0.614137140842588

0.696750902527076

0.746597537265068

0.0316353345461896

0.863919047117108

0.93379826157267

0.759686237223675

0.32981405609833

0.272652194431336

0.929605887939221

0.0330276946107784

0.852626459143969

0.936845059880239

0.79509348319464

0.343431401106904

0.303394929093253

0.732909208540004

0.0376363972628075

0.842722553355124

0.934905224225613

0.801396195872117

0.34479097544791

0.325532342306147

0.671617661917753

Powiązania

PROPERTY VALUE INVESTMENTS - wspólnik

GWARNA WROCŁAW - powiązanie zwrotne

P AGNIESZKA - prokurent

S PATRYCJA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.06.2015

29.08.2019

Property Value Investments

Organizacja

wspólnik

29.08.2019

Property Value Investments

Organizacja

prokurent

11.02.2016

28.06.2019

D Piotr

Kwiecień 1982

Osoba

prokurent

13.12.2017

18.04.2019

M Kołodziejczak Aneta

Czerwiec 1974

Osoba

prokurent

21.12.2020

P Agnieszka

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

03.06.2015

11.02.2016

D Piotr

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

11.02.2016

28.06.2019

N Jakub

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

28.06.2019

21.12.2020

D Piotr

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

21.12.2020

S Patrycja

Lipiec 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

14.09.2015

Gwarna Wrocław

Organizacja

Udziałowcy

Property Value Investments posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 29.08.2019 jest Property Value Investments kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.06.2015 do 29.08.2019 był Property Value Investments kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do GWARNA WROCŁAW

	Organizacja	Numer KRS
1	SEED CAPITAL FUND SP. Z O.O.	0000504824
2	PUBLIMA BIS LICHOTA I WSPÓLNICY SP. K.	0000911378
3	DKM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000803655
4	RED BRICK HOMES SP. Z O.O.	0000827876
5	BBKW SP. Z O.O.	0000792228
6	MOGILNO PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000656931
7	RL-PRO AUXO SP. Z O.O.	0000336840
8	INHOME DESIGN SP. Z O.O.	0000729726
9	KOMTUR INVESTMENTS POLSKA SP. Z O.O.	0000370560
10	VAN DER VORM DIETLA 67 SP. Z O.O.	0000788649
11	STANPOL SP SP. Z O.O.	0000317062
12	APRO PARK SP. Z O.O.	0000758575
13	MALOWNICZA 29 SP. Z O.O.	0000375781
14	OSTOJA SP. Z O.O.	0000788375
15	MWR INVEST SP. Z O.O.	0000879108
16	ANTAN DEVELOPMENT POLSKA IMMOBILIEN	0000555642
17	PROGRESS XXXII SP. Z O.O.	0000841803
18	SPD MACZKA-SPP SP. Z O.O. S.K.A.	0000334263
19	"DARXA" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000326669
20	WARSAW ESTATE SP. Z O.O.	0000529881
21	DEAELMEAKER SP. Z O.O.	0000861115
22	OKRE SUDECKA SP. Z O.O.	0000695306
23	MR SUB DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000533447
24	OCTAVA DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000617280
25	SLUPCA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000910870
26	PLEIADES AND HYADES SP. Z O.O.	0000734314
27	WEREWOLVES CAPITAL SP. Z O.O.	0000894919
28	WRE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000928303
29	SHARK PROPERTY SP. Z O.O.	0000976257
30	POLAND DIRECT LENDING ASSETS SP. Z O.O.	0000689346

GWARNA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000561561 NIP 5213698642 REGON 361706890

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GWARNA WROCŁAW

GWARNA WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000561561 NIP
5213698642 REGON
361706890