Organizacja Fundusz pio osiągnęła 250 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 487 zł. Pozostałe przychody to 54 455 zł.
Całkowite koszty wyniosły 144 921 zł.
Zysk netto wyniósł 51 566 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 942 zł w 2023 roku.
• 241 155 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 566 zł w 2023 roku.
• 79 639 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fundusz pio wynosi 3 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fundusz pio wynosi 509 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 904 zł a 724 823 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 56 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 509 464 zł w 2023 roku.
• 576 558 zł w 2022 roku.
• 56 250 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fundusz pio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fundusz pio wyniosły 193 776
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fundusz pio wyniosła 225 719 zł.
a
ktywa trwałe to 175 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 225 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 513 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 225 719 zł w 2023 roku.
• 161 039 zł w 2022 roku.
• 50 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fundusz pio wyniosły 44 513 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 225 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 513 zł w 2023 roku
• 31 399 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fundusz pio wykazała przychody na poziomie 250 942 zł.
Organizacja zarobiła 56 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5100 zł w 2023 roku
• 7876 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku