MESTUDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560247 NIP
5213697826 REGON
361623862

Podsumowanie

aktywa

34,2 mln

przychód

3,8 mln

zysk

-409 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. REDYCKA, 71

Kod pocztowy

51-169

Rejestracja

2015-05-27

Rozpoczęcie działalności

2015-05-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mestudo osiągnęła 3 844 562 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 245 578 zł. Pozostałe przychody to 598 984 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 654 408 zł.

Strata netto wyniosła 408 830 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 401 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 844 562 zł w 2023 roku.
• 3 017 148 zł w 2022 roku.
• 2 893 989 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 479 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -408 830 zł w 2023 roku.
• -1 061 128 zł w 2022 roku.
• -1 314 283 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1031438.3

-3763724.14

1777463.81

-3350196.32

2312869.55

-1756198.5

2934978.19

-1226997.44

3131963.83

-1235082.87

2893989.01

-1314283.05

3017147.78

-1061128.18

3844561.86

-408829.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mestudo wynosi 1,49 mln zł.

EBITDA Mestudo wynosi 3,06 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 303 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 488 130 zł w 2023 roku.
• 1 114 483 zł w 2022 roku.
• 928 765 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 303 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 055 230 zł w 2023 roku.
• 2 681 583 zł w 2022 roku.
• 2 495 865 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mestudo wynosi 2 563 041 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 611 405 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 267 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 563 041 zł w 2023 roku.
• 2 011 432 zł w 2022 roku.
• 1 929 326 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

687625.53

2578595.75

1184975.87

4443659.53

1541913.03

5782173.88

1956652.13

7337445.47

2087975.89

7829909.58

1929326.01

7234972.52

2011431.85

7542869.45

2563041.24

9611404.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mestudo wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6745 zł.

Koszty operacyjne Mestudo wyniosły 1 757 448 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 964 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6745 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mestudo wyniosła 34 206 275 zł.

ktywa trwałe to 30 743 364 zł.

ktywa obrotowe to 3 462 912 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 206 275 zł.

apitał (fundusz) własny to -13 609 978 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 816 254 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 561 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 206 275 zł w 2023 roku.
• 32 527 808 zł w 2022 roku.
• 31 249 632 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

30278252.74

28971011.13

29643291.01

30922418.79

32271669.28

31249631.99

32527807.96

34206275.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1243

1.091

-0.6181

-3.649

-0.1156

0.4927

-0.1724

-1.8848

-0.0592

0.2053

0.2744

-0.7593

-0.0397

0.1254

0.3967

-0.4181

-0.0383

0.1121

0.4065

-0.3943

-0.0421

0.1066

0.3448

-0.4541

-0.0326

0.0792

0.396

-0.3517

-0.012

0.03

0.4585

-0.1063

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mestudo wyniosły 47 816 254 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 206 275 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 140%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 012 603 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 816 254 zł w 2023 roku
• 45 921 472 zł w 2022 roku
• 43 582 167 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 140% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku
• 139% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30278252.74

33728030.06

1.1139

28971011.13

35770984.77

1.2347

29643291.01

38199463.15

1.2886

30922418.79

40705588.37

1.3164

32271669.28

43289921.73

1.3414

31249631.99

43582167.49

1.3946

32527807.96

45921471.64

1.4118

34206275.43

47816253.62

1.3979

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mestudo wykazała przychody na poziomie 3 844 562 zł.

Organizacja zarobiła -274 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 133 884 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -408 830 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -49% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 126 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 884 zł w 2023 roku
• 100 302 zł w 2022 roku
• 50 954 zł w 2021 roku

Wartość

78443

236382

50954

100302

133884

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Mestudo wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0372670807453416

0.774086378737541

0.745341614906832

0.877777777777778

0.137931034482759

0.238532110091743

0.154411764705882

0.932806324110672

0.0152409982853877

0.916982638195969

0.926843208230139

0.860036832412523

0.218386755899965

0.387144992526158

0.299954170485793

0.776415094339623

0.0191485994619402

0.927314968469964

0.929735717676848

0.857723577235772

0.250070323488045

0.824519230769231

0.356237369097924

0.652075471698113

0.0214519107827816

0.936392075078206

0.932518823696548

0.85346958958299

0.273962450592885

0.859104046242775

0.367179823124795

0.579212916246216

0.946916719643992

0.0216820881093772

0.93153257258414

0.933434608479492

0.852370203160271

0.245214024521402

0.831127914303718

0.345152603231598

0.533231005372218

0.961667684789249

0.0184217761891669

0.920655454937473

0.928924938135826

0.854526657805346

0.247438412906039

0.82625

0.330497286196274

0.559146249812115

0.933858029362797

0.0290119131044149

0.907464437600821

0.926278906797477

0.849476831091181

0.284541723666211

0.856785490931832

0.355436878801365

0.556450387479106

0.940300821832842

0.0501089324618736

0.901844761573268

0.919597989949749

0.846338948092128

0.328974358974359

0.874387683694892

0.415155661991105

0.504300509039846

0.936493241992224

Powiązania

S ADAM - reprezentacja, wspólnik

S JAKUB - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.05.2015

08.01.2016

Gww Ladziński, Cmoch I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

08.01.2016

S Adam

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

27.05.2015

08.01.2016

C Artur

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

08.01.2016

S Adam

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

13.06.2023

S Jakub

Czerwiec 1987

Osoba

Udziałowcy

Stepasiuk Adam posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 08.01.2016 jest Stepasiuk Adam kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.05.2015 do 08.01.2016 był Gww Ladziński, Cmoch I Wspólnicy kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MESTUDO

	Organizacja	Numer KRS
1	CP PROPERTY 1 SP. Z O.O.	0000640593
2	ICON RE SP. Z O.O.	0000702440
3	MUSHROOMS LAND GROUP SP. Z O.O.	0000522067
4	FUNGARI GROUP SP. Z O.O.	0000523214
5	ACTIVE SP. Z O.O.	0000397723
6	XYZ360 SP. Z O.O.	0000884973
7	MP MNG SP. Z O.O.	0000695208
8	INBAP TERMINAL SP. Z O.O.	0000682998
9	MAMMEDICA SP. Z O.O.	0000361294
10	AIRCOM AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000449977
11	FINANSOWANIE3 SP. Z O.O.	0000652868
12	Q3D GROUP SP. Z O.O.	0000621698
13	EPACOMP SP. Z O.O.	0000064378
14	ALKU SP. Z O.O.	0000330477
15	HORIZON GROUP SP. Z O.O.	0000836588
16	A-LAN TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000609607
17	ONEDAYMORE SP. Z O.O. S.K.A.	0000487340
18	FINARTO INVESTMENTS S.A.	0000746662
19	SAILA SP. Z O.O.	0000754645
20	MPP 2 SP. Z O.O.	0000447077
21	RISE.PL SP. Z O.O.	0000638793
22	SEEDILON SP. Z O.O.	0000400631
23	GOODMAX SP. Z O.O.	0000488491
24	INVERSIONES ROSMARINO POLSKA SP. Z O.O.	0000648093
25	ETERON VC SP. Z O.O.	0000649953
26	HI POLAND GERINO SP. Z O.O. SP. K.	0000594752
27	K&K EUROPA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000786490
28	GREEN HILLS FINANCE SP. Z O.O.	0000701135
29	RUBICON PARTNERS SP. Z O.O.	0000817197
30	MAŁCZEW SP. Z O.O.	0000608625

MESTUDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000560247 NIP 5213697826 REGON 361623862

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MESTUDO

MESTUDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000560247 NIP
5213697826 REGON
361623862