Organizacja Arto osiągnęła 3 045 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 024 507 zł. Pozostałe przychody to 21 061 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 913 355 zł.
Zysk netto wyniósł 111 152 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 508 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 045 568 zł w 2019 roku.
• 1 224 010 zł w 2018 roku.
• 28 641 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 152 zł w 2019 roku.
• 376 893 zł w 2018 roku.
• -17 263 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arto wynosi 2 820 591 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
345 604 zł a 7 613 920 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 400 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 820 591 zł w 2019 roku.
• 2 585 818 zł w 2018 roku.
• 19 094 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arto wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2019 roku.
• 0,07% w 2018 roku.
• 0,10% w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arto wyniosła 1 295 194 zł.
a
ktywa trwałe to 632 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 662 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 295 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 460 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 834 389 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 311 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 295 194 zł w 2019 roku.
• 1 328 065 zł w 2018 roku.
• 672 239 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arto wyniosły 834 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 295 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 834 389 zł w 2019 roku
• 978 412 zł w 2018 roku
• 699 479 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2019 roku
• 74% w 2018 roku
• 104% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arto wykazała przychody na poziomie 3 045 568 zł.
Organizacja zarobiła 127 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 682 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8341 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 682 zł w 2019 roku
• 69 426 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Arto wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.1%.