Szybka realizacja trudnych zleceń oraz dostosowywanie produktów do potrzeb klientów.
X-RAY PROTECT Sp. z o.o. to firma z siedzibą we Wrocławiu, specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim i gamma. Głównym celem tej organizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa w gabinetach radiologicznych, oferując szereg produktów i usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się m.in. blachy ołowiane, parawany RTG, przesłony okien, oraz różnego rodzaju osłony stałe i panele RTG. Firma wyróżnia się podejściem do trudnych zadań, które realizuje szybko i efektywnie, a także umiejętnością dostosowania produktów do specyficznych wymagań klientów. X-RAY PROTECT dąży do tego, aby gabinety RTG były odpowiednio zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieniowania, co jest istotnym elementem w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego. Współpraca z firmą gwarantuje dostęp do nowoczesnych rozwiązań w obszarze ochrony radiologicznej, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla placówek medycznych oraz instytucji zajmujących się diagnostyką obrazową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja X-ray protect osiągnęła 618 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 618 622 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 633 319 zł.
Strata netto wyniosła 14 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 618 622 zł w 2023 roku.
• 718 187 zł w 2022 roku.
• 759 585 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 696 zł w 2023 roku.
• 37 031 zł w 2022 roku.
• 79 664 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT X-ray protect wynosi -15 tys. zł.
EBITDA X-ray protect wynosi 24 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 696 zł w
2023 roku.
• 41 214 zł w
2022 roku.
• 87 759 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 008 zł w
2023 roku.
• 63 794 zł w
2022 roku.
• 107 167 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji X-ray protect wynosi 583 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 546 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 583 842 zł w 2023 roku.
• 809 363 zł w 2022 roku.
• 979 721 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X-ray protect wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 881
zł.
Koszty operacyjne X-ray protect wyniosły 633 319
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2706 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 881 zł w 2023 roku
• 46 260 zł w 2022 roku
• 31 667 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów X-ray protect wyniosła 321 910 zł.
a
ktywa trwałe to 44 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 277 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 321 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 228 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 341 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 321 910 zł w 2023 roku.
• 343 511 zł w 2022 roku.
• 394 600 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania X-ray protect wyniosły 93 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 321 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 341 zł w 2023 roku
• 100 245 zł w 2022 roku
• 188 364 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja X-ray protect wykazała przychody na poziomie 618 622 zł.
Organizacja zarobiła -14 696 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 4256 zł w 2022 roku
• 8095 zł w 2021 roku
Organizacja X-ray protect wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazur Jakub
posiada 390 udziałów, które stanowią 97.5% firmy.
Największym udziałowcem od 06.09.2022 jest
Mazur Jakub
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.10.2018 do 06.09.2022
był Mazur Jakub
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.05.2015 do 30.10.2018:
• Ziółek Przemysław (50% udziałów)
• Mazur Jakub (50% udziałów)