Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

GRAMWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558598 NIP
5242780613 REGON
361603457

Podsumowanie

aktywa

456 tys.

przychód

569 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

558 tys.

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SKARBKA Z GÓR, 140C

Kod pocztowy

03-287

Rejestracja

2015-05-25

Rozpoczęcie działalności

2015-05-25

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Magazynowanie i przechowywanie towarów DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gramwin osiągnęła 569 410 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 569 410 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 565 914 zł.

Zysk netto wyniósł 3497 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 569 410 zł w 2023 roku.
• 621 276 zł w 2022 roku.
• 296 142 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3497 zł w 2023 roku.
• 113 367 zł w 2022 roku.
• 116 007 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

22683.38

-34872.84

7281.55

-33404.29

210992.85

34526.46

167668.49

15538.43

296141.83

116007.29

621276.32

113367.48

569410.32

3496.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gramwin wynosi 22 tys. zł.

EBITDA Gramwin wynosi 22 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 743 zł w 2023 roku.
• 127 153 zł w 2022 roku.
• 125 895 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 743 zł w 2023 roku.
• 127 153 zł w 2022 roku.
• 125 895 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gramwin wynosi 557 899 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 966 zł a 1 423 526 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 557 899 zł w 2023 roku.
• 1 013 092 zł w 2022 roku.
• 721 869 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

15122.25

56708.45

4854.37

18203.88

278767.74

527482.13

173932.71

419171.22

60412.45

721869.49

1624102.06

145438.06

1013092.19

1587144.72

34966.1

557898.84

1423525.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gramwin wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 688 zł.

Koszty operacyjne Gramwin wyniosły 547 668 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 950 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 688 zł w 2023 roku
• 10 522 zł w 2022 roku
• 9915 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gramwin wyniosła 455 756 zł.

ktywa obrotowe to 455 756 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 455 756 zł.

apitał (fundusz) własny to 219 074 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 682 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 455 756 zł w 2023 roku.
• 473 043 zł w 2022 roku.
• 369 445 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

121708.4

110303.04

182918.54

207100.08

369445.07

473042.87

455756.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2865

0.6691

-1.5506

-1.5374

-0.3028

0.3906

-4.5875

0.1888

-0.677

0.1726

0.1636

0.075

-0.4382

0.0911

0.0927

0.314

1.4402

0.427

0.3917

0.2397

0.5846

0.2047

0.1825

0.0077

0.016

0.0382

0.0061

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gramwin wyniosły 236 682 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 455 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 682 zł w 2023 roku
• 279 125 zł w 2022 roku
• 288 895 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

121708.4

173826.36

1.4282

110303.04

195825.29

1.7753

182918.54

233914.33

1.2788

207100.08

242557.44

1.1712

369445.07

288895.14

0.782

473042.87

279125.46

0.5901

455756.06

236682.03

0.5193

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gramwin wykazała przychody na poziomie 569 410 zł.

Organizacja zarobiła 9422 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5925 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3497 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 988 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5925 zł w 2023 roku
• 13 114 zł w 2022 roku
• 9034 zł w 2021 roku

Wartość

950

9034

13114

5925

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Gramwin wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.126961483594864

0.379821958456973

0.507122507122507

0.88595041322314

0.112449799196787

0.0641592920353982

0.158496732026144

0.789036544850498

0.123471882640587

0.318877551020408

0.481074481074481

0.896892655367232

0.0771812080536913

0.0594594594594595

0.132867132867133

0.63314447592068

0.701714285714286

0.489795918367347

0.521142857142857

0.862694300518135

0.814173228346457

0.823529411764706

0.801536491677337

0.0634715025906736

0.648614609571788

0.620805369127517

0.46135831381733

0.505592841163311

0.849872773536896

0.677862595419847

0.654220779220779

0.622641509433962

0.0899873257287706

0.738555442522889

0.493630573248408

0.561546286876907

0.640697674418605

0.909090909090909

0.919472913616398

0.837744533947066

0.941927990708479

0.710698689956332

0.697607655502392

0.566468253968254

0.567464114832536

0.558011049723757

0.766182298546896

0.762569832402235

0.75355969331873

0.696802646085998

0.70051282051282

0.43082114735658

0.453908984830805

0.47244094488189

0.479214780600462

0.354712041884817

0.482384823848238

0.420871559633028

0.313364055299539

0.569879518072289

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2015

Ivanov Andriy

Osoba

reprezentacja

25.05.2015

Ivanov Andriy

Osoba

Udziałowcy

Ivanov Andriy posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do GRAMWIN

	Organizacja	Numer KRS
1	BBL SP. Z O.O.	0000659407
2	KAPI-TRANS SP. Z O.O.	0000643008
3	PROSCOOTER SP. Z O.O.	0000827940
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "FENIX" SP. Z O.O.	0000190370
5	SIMPLON SP. Z O.O.	0000845062
6	GM-PROSPECT SP. Z O.O.	0000789354
7	PBSG LIMITED SP. K.	0000692256
8	OLEXIM SP. Z O.O.	0000222385
9	POL-SAD SP. Z O.O.	0000623028
10	VIKTOR SP. Z O.O.	0000611962
11	ATF HEAVY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000280267
12	GKM CONNECT SP. Z O.O.	0000813597
13	AUTO-BŁYSK SP. Z O.O.	0000502648
14	K.R - TRANS SP. Z O.O.	0000263060
15	ADAM TRANS SERWIS POMOC DROGOWA SP. Z O.O.	0000571512
16	ESCEPTA SP. Z O.O.	0000566249
17	PLUSFLEET SP. Z O.O.	0000979876
18	MAWAUTO SP. Z O.O.	0000795777
19	PRO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000772120
20	GREATKOL SP. Z O.O.	0000574963
21	LIBEN LOGISTICS SP. Z O.O.	0001034048
22	KOLMER SP. Z O.O.	0000553417
23	BALTICA MYJNIE SAMOCHODOWE SP. Z O.O.	0000770810
24	JAŚMEX SP. Z O.O.	0000589944
25	AMG ROAD LOGISTICS SP. Z O.O.	0000885604
26	LINDLEYA PARK PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000787030
27	PBS SP. Z O.O.	0000244127
28	ECO PROJECT SP. Z O.O.	0000655811
29	DARO INNOVATIVE SP. Z O.O.	0000814941
30	ELECTRONIC PARKING POLAND SP. Z O.O.	0000545065

GRAMWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558598 NIP 5242780613 REGON 361603457

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAMWIN

GRAMWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558598 NIP
5242780613 REGON
361603457