GRAMWIN SP. Z O.O. | KRS: 0000558598

Podsumowanie

aktywa

473 tys.

przychód

621 tys.

zysk

113 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SKARBKA Z GÓR, 140C

Kod pocztowy

03-287

Rejestracja

2015-05-25

Rozpoczęcie działalności

2015-05-25

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Magazynowanie i przechowywanie towarów TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gramwin osiągnęła 621 276 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 621 276 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 507 909 zł.

Zysk netto wyniósł 113 367 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 119 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 621 276 zł w 2022 roku.
• 296 142 zł w 2021 roku.
• 167 668 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 367 zł w 2022 roku.
• 116 007 zł w 2021 roku.
• 15 538 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

22683.38

-34872.84

7281.55

-33404.29

210992.85

34526.46

167668.49

15538.43

296141.83

116007.29

621276.32

113367.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gramwin wynosi 127 tys. zł.

EBITDA Gramwin wynosi 127 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 127 153 zł w 2022 roku.
• 125 895 zł w 2021 roku.
• 15 104 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 127 153 zł w 2022 roku.
• 125 895 zł w 2021 roku.
• 15 104 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gramwin wynosi 1 013 092 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 145 438 zł a 1 587 145 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 594 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 013 092 zł w 2022 roku.
• 721 869 zł w 2021 roku.
• 173 933 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

15122.25

56708.45

0

4854.37

18203.88

0

278767.74

527482.13

0

173932.71

419171.22

60412.45

721869.49

1624102.06

145438.06

1013092.19

1587144.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gramwin wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 522 zł.

Koszty operacyjne Gramwin wyniosły 494 123 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 707 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 522 zł w 2022 roku
• 9915 zł w 2021 roku
• 9986 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gramwin wyniosła 473 043 zł.

a

ktywa obrotowe to 473 043 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 473 043 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 193 917 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 279 125 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 473 043 zł w 2022 roku.
• 369 445 zł w 2021 roku.
• 207 100 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

121708.4

110303.04

182918.54

207100.08

369445.07

473042.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2865

0.6691

-1.5506

-1.5374

-0.3028

0.3906

-4.5875

0.1888

-0.677

0.1726

0.1636

0.075

-0.4382

0.0911

0.0927

0.314

1.4402

0.427

0.3917

0.2397

0.5846

0.2047

0.1825

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gramwin wyniosły 279 125 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 473 043 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 279 125 zł w 2022 roku
• 288 895 zł w 2021 roku
• 242 557 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 117% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

121708.4

173826.36

1.4282

110303.04

195825.29

1.7753

182918.54

233914.33

1.2788

207100.08

242557.44

1.1712

369445.07

288895.14

0.782

473042.87

279125.46

0.5901

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gramwin wykazała przychody na poziomie 621 276 zł.

Organizacja zarobiła 126 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 114 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 367 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2623 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 114 zł w 2022 roku
• 9034 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

950

0

9034

13114

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Gramwin wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.127324749642346

0.381872213967311

0.508571428571429

0.885761589403974

0.112676056338028

0.0643015521064302

0.160392798690671

0.787269681742044

0

0.123774509803922

0.319284802043423

0.482252141982864

0.895184135977337

0.0773109243697479

0.0595667870036101

0.134642356241234

0.631428571428571

0

0.702176403207331

0.490384615384615

0.521191294387171

0.863636363636364

0.815457413249211

0.824915824915825

0.802310654685494

0.0652741514360313

0.650693568726356

0.620650953984287

0.460634547591069

0.506172839506173

0.849297573435504

0.679938744257274

0.655284552845528

0.622474747474748

0.0907928388746803

0

0.73721881390593

0.491995731056564

0.560327198364008

0.64093567251462

0.910096818810512

0.920704845814978

0.836805555555556

0.94131455399061

0.709429824561403

0.695062923523717

0.563253012048193

0.565343659244918

0.557413600891862

0.767287234042553

0.763713080168776

0.751381215469613

0.694196428571429

0.700103412616339

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2015

Ivanov Andriy

Osoba

reprezentacja

25.05.2015

Ivanov Andriy

Osoba

Udziałowcy

Ivanov Andriy posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do GRAMWIN

	Organizacja	Numer KRS
1	BBL SP. Z O.O.	0000659407
2	KAPI-TRANS SP. Z O.O.	0000643008
3	PRO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000772120
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "FENIX" SP. Z O.O.	0000190370
5	GREATKOL SP. Z O.O.	0000574963
6	SIMPLON SP. Z O.O.	0000845062
7	AUTO-BŁYSK SP. Z O.O.	0000502648
8	OLEXIM SP. Z O.O.	0000222385
9	ADAM TRANS SERWIS POMOC DROGOWA SP. Z O.O.	0000571512
10	AF EKOL-TRANS SP. Z O.O.	0000879098
11	VIKTOR SP. Z O.O.	0000611962
12	K.R - TRANS SP. Z O.O.	0000263060
13	EKO-INVEST SP. Z O.O.	0000365236
14	TATRA GREEN SP. Z O.O.	0000879646
15	UBER POLSKA SP. Z O.O.	0000496290
16	PROSCOOTER SP. Z O.O.	0000827940
17	PARK PRO SP. Z O.O.	0000790788
18	DEJW SP. Z O.O.	0000909294
19	PERI PARKING GROUP SP. Z O.O.	0000797416
20	LINDLEYA PARK PROPERTY SP. Z O.O. SP. K.	0000787030
21	FARM-TRANS SP. Z O.O.	0000888496
22	ŁAŃCUCKI KLUB SPORTOWY STAL ŁAŃCUT	0000036036
23	ATF HEAVY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000280267
24	RAFAMARINA SP. Z O.O.	0000840314
25	CAR FLEET SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000476016
26	MF WELDING SP. Z O.O.	0000800250
27	HICTRANS SP. Z O.O.	0000816979
28	ADR SERWIS SP. Z O.O.	0000232218
29	PBS SP. Z O.O.	0000244127
30	PBSG LIMITED SP. K.	0000692256

GRAMWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558598 NIP 5242780613 REGON 361603457

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAMWIN

GRAMWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558598 NIP
5242780613 REGON
361603457