GRAMWIN SP. Z O.O. | KRS: 0000558598

Podsumowanie

aktywa

456 tys.

przychód

569 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

558 tys.

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SKARBKA Z GÓR, 140C

Kod pocztowy

03-287

Rejestracja

2015-05-25

Rozpoczęcie działalności

2015-05-25

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Magazynowanie i przechowywanie towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gramwin osiągnęła 569 410 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 569 410 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 565 914 zł.

Zysk netto wyniósł 3497 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 569 410 zł w 2023 roku.
• 621 276 zł w 2022 roku.
• 296 142 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6395 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3497 zł w 2023 roku.
• 113 367 zł w 2022 roku.
• 116 007 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

22683.38

-34872.84

7281.55

-33404.29

210992.85

34526.46

167668.49

15538.43

296141.83

116007.29

621276.32

113367.48

569410.32

3496.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gramwin wynosi 22 tys. zł.

EBITDA Gramwin wynosi 22 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 743 zł w 2023 roku.
• 127 153 zł w 2022 roku.
• 125 895 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 743 zł w 2023 roku.
• 127 153 zł w 2022 roku.
• 125 895 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gramwin wynosi 557 899 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 34 966 zł a 1 423 526 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 90 463 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 557 899 zł w 2023 roku.
• 1 013 092 zł w 2022 roku.
• 721 869 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

15122.25

56708.45

0

4854.37

18203.88

0

278767.74

527482.13

0

173932.71

419171.22

60412.45

721869.49

1624102.06

145438.06

1013092.19

1587144.72

34966.1

557898.84

1423525.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gramwin wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 688 zł.

Koszty operacyjne Gramwin wyniosły 547 668 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 950 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 688 zł w 2023 roku
• 10 522 zł w 2022 roku
• 9915 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gramwin wyniosła 455 756 zł.

a

ktywa obrotowe to 455 756 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 455 756 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 219 074 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 682 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 455 756 zł w 2023 roku.
• 473 043 zł w 2022 roku.
• 369 445 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

121708.4

110303.04

182918.54

207100.08

369445.07

473042.87

455756.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

0.67

-1.55

-1.54

-0.3

0.39

-4.59

0.19

-0.68

0.17

0.16

0.07

-0.44

0.09

0.31

1.44

0.43

0.39

0.24

0.58

0.2

0.18

0.01

0.02

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gramwin wyniosły 236 682 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 455 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 682 zł w 2023 roku
• 279 125 zł w 2022 roku
• 288 895 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

121708.4

173826.36

1.43

110303.04

195825.29

1.78

182918.54

233914.33

1.28

207100.08

242557.44

1.17

369445.07

288895.14

0.78

473042.87

279125.46

0.59

455756.06

236682.03

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gramwin wykazała przychody na poziomie 569 410 zł.

Organizacja zarobiła 9422 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5925 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3497 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 988 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5925 zł w 2023 roku
• 13 114 zł w 2022 roku
• 9034 zł w 2021 roku

Wartość

0

950

0

9034

13114

5925

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

dane za rok

Organizacja Gramwin wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1266

0.38109

0.5071

0.88651

0.11377

0.06593

0.1561

0.79008

0

0.12362

0.31888

0.48044

0.89548

0.07873

0.06115

0.13427

0.62606

0

0.70252

0.4898

0.52059

0.86381

0.8123

0.81481

0.79615

0.06485

0.64987

0.62235

0.46262

0.50726

0.8486

0.65191

0.63695

0.60126

0.08872

0

0.73856

0.49469

0.56256

0.63488

0.90909

0.91947

0.82739

0.93961

0.7107

0.69933

0.56861

0.57184

0.55519

0.75429

0.7514

0.75164

0.69383

0.70102

0.44647

0.4683

0.48501

0.47357

0.34704

0.46941

0.41518

0.31538

0.58094

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2015

Ivanov Andriy

Osoba

reprezentacja

25.05.2015

Ivanov Andriy

Osoba

Udziałowcy

Ivanov Andriy posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do GRAMWIN

	Organizacja	Numer KRS
1	BBL SP. Z O.O.	0000659407
2	KAPI-TRANS SP. Z O.O.	0000643008
3	PROSCOOTER SP. Z O.O.	0000827940
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "FENIX" SP. Z O.O.	0000190370
5	GM-PROSPECT SP. Z O.O.	0000789354
6	PBSG LIMITED SP. K.	0000692256
7	SIMPLON SP. Z O.O.	0000845062
8	OLEXIM SP. Z O.O.	0000222385
9	GKM CONNECT SP. Z O.O.	0000813597
10	VIKTOR SP. Z O.O.	0000611962
11	PLUSFLEET SP. Z O.O.	0000979876
12	LIBEN LOGISTICS SP. Z O.O.	0001034048
13	POL-SAD SP. Z O.O.	0000623028
14	ATF HEAVY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000280267
15	ESCEPTA SP. Z O.O.	0000566249
16	MAWAUTO SP. Z O.O.	0000795777
17	RB STARLING SP. Z O.O.	0000540533
18	ADAM TRANS SERWIS POMOC DROGOWA SP. Z O.O.	0000571512
19	AMG ROAD LOGISTICS SP. Z O.O.	0000885604
20	K.R - TRANS SP. Z O.O.	0000263060
21	AUTO-BŁYSK SP. Z O.O.	0000502648
22	SERWIS TRAVEL SP. Z O.O.	0000945904
23	KOLMER SP. Z O.O.	0000553417
24	RATOWNICTWO DROGOWE MICHAŁ ZDUNEK	0001025645
25	PRO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000772120
26	ECO PROJECT SP. Z O.O.	0000655811
27	IVICAR SP. Z O.O.	0000967185
28	PBS SP. Z O.O.	0000244127
29	TIS PARTNERS SP. Z O.O.	0000336300
30	JAŚMEX SP. Z O.O.	0000589944

GRAMWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000558598 NIP 5242780613 REGON 361603457

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy" (52.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAMWIN

GRAMWIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000558598 NIP
5242780613 REGON
361603457