Współpracuje wraz z renomowanymi markami w sektorze
Oferuje fachowe doradztwo w doborze materiałów i projektowaniu
Firma ARCH-MAK to doświadczony producent stolarki aluminiowej z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Specjalizuje się w szerokim zakresie produktów, w tym oknach, drzwiach, drzwiach automatycznych, fasadach, żaluzjach, ogrodach zimowych oraz systemach przesuwanych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku oraz dynamicznemu rozwojowi branży, ARCH-MAK zdobył reputację wśród inwestorów oraz partnerów handlowych, współpracując przy realizacji projektów architektonicznych zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w sektorze przemysłowo-handlowym. Do prestiżowych realizacji firmy należą m.in. salony samochodowe oraz stacje benzynowe, które dowodzą wszechstronności zastosowań konstrukcji aluminiowych. ARCH-MAK wyróżnia się indywidualnym podejściem do każdego projektu, zapewniając fachowe doradztwo, które pomaga dobrać odpowiednie materiały oraz rozwiązania, które optymalizują koszty. Firma kładzie duży nacisk na jakość używanych materiałów, pochodzących od sprawdzonych dostawców, co stanowi gwarancję trwałości oraz estetyki oferowanych produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Archmak osiągnęła 1 200 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 200 834 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 099 358 zł.
Zysk netto wyniósł 101 476 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 200 837 zł w 2022 roku.
• 600 794 zł w 2021 roku.
• 1 005 352 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 476 zł w 2022 roku.
• -79 192 zł w 2021 roku.
• 25 457 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Archmak wynosi 1 257 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 688 zł a 3 002 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 257 151 zł w 2022 roku.
• 400 529 zł w 2021 roku.
• 806 036 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archmak wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 216 739
zł.
Koszty operacyjne Archmak wyniosły 1 061 697
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 216 739 zł w 2022 roku
• 178 653 zł w 2021 roku
• 165 892 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
•
17% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Archmak wyniosła 392 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 392 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 392 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 325 012 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 392 597 zł w 2022 roku.
• 339 988 zł w 2021 roku.
• 291 491 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 150%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Archmak wyniosły 325 012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 392 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 325 012 zł w 2022 roku
• 373 879 zł w 2021 roku
• 246 191 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Archmak wykazała przychody na poziomie 1 200 837 zł.
Organizacja zarobiła 117 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 813 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 813 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1659 zł w 2020 roku
Organizacja Archmak wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
El Arch
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 31.10.2019 jest
El Arch
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2018 do 31.10.2019
był El Arch
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.07.2016 do 19.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Warzecha Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.