Organizacja Komorowice 4 osiągnęła 641 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 640 851 zł. Pozostałe przychody to 341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 876 827 zł.
Strata netto wyniosła 1 235 976 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -56 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 641 192 zł w 2022 roku.
• 324 034 zł w 2021 roku.
• 591 578 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -215 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 235 976 zł w 2022 roku.
• -622 160 zł w 2021 roku.
• -410 288 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komorowice 4 wynosi 427 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 602 980 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -37 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 427 461 zł w 2022 roku.
• 216 023 zł w 2021 roku.
• 437 310 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komorowice 4 wyniosła 4 205 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 205 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 205 215 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -800 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 006 118 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 805 766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 205 215 zł w 2022 roku.
• 4 267 744 zł w 2021 roku.
• 4 544 330 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 154%.
Marża operacyjna wyniosła -139%.
Marża netto wyniosła -193%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komorowice 4 wyniosły 5 006 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 205 215 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 948 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 006 118 zł w 2022 roku
• 4 832 671 zł w 2021 roku
• 4 487 097 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komorowice 4 wykazała przychody na poziomie 641 192 zł.
Organizacja zarobiła -1 235 976 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 235 976 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Komorowice 4 wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Domar
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.