ESTARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000552848 NIP
1231296981 REGON
361279695

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -398 470 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 992 939 zł w 2021 roku.
• 3 188 651 zł w 2020 roku.
• 3 789 540 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 91 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 635 669 zł w 2021 roku.
• 74 947 zł w 2020 roku.
• -188 209 zł w 2019 roku.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 425 675 zł w 2021 roku.
• 2 425 557 zł w 2020 roku.
• 2 526 360 zł w 2019 roku.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 705 835 zł w 2021 roku.
• 1 432 802 zł w 2020 roku.
• 1 729 458 zł w 2019 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 411 113 zł w 2021 roku
• 1 773 749 zł w 2020 roku
• 2 145 351 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2021 roku
• 124% w 2020 roku
• 124% w 2019 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7582 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2793 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.06%.