Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ENERGOPROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000552810 NIP
9662097078 REGON
361242019

Podsumowanie

aktywa

123 tys.

przychód

933 tys.

zysk

50 tys.

wartość firmy

844 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. OPOLSKA, 15

Kod pocztowy

15-139

Rejestracja

2015-04-10

Rozpoczęcie działalności

2015-04-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie architektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Badania i analizy techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energoprojekty osiągnęła 933 034 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 931 813 zł. Pozostałe przychody to 1221 zł.

Całkowite koszty wyniosły 881 943 zł.

Zysk netto wyniósł 49 870 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 148 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 933 034 zł w 2022 roku.
• 599 323 zł w 2021 roku.
• 380 221 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 870 zł w 2022 roku.
• -18 534 zł w 2021 roku.
• -28 774 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

190605.3

3581.11

195934.11

3306.32

365373.72

9382.49

380220.85

-28774.16

599323.13

-18534.38

933033.63

49869.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energoprojekty wynosi 55 tys. zł.

EBITDA Energoprojekty wynosi 79 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energoprojekty wynosi 843 987 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 22 485 zł a 2 332 584 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 572 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 843 987 zł w 2022 roku.
• 399 549 zł w 2021 roku.
• 253 481 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

9733.98

151128.62

476513.25

12213.72

156061.74

489835.27

19250.59

300363.03

913434.3

253480.57

950552.13

399548.75

1498307.82

22484.89

843987.07

2332584.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energoprojekty wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 540 266 zł.

Koszty operacyjne Energoprojekty wyniosły 876 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 761 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 540 266 zł w 2022 roku
• 353 612 zł w 2021 roku
• 248 150 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energoprojekty wyniosła 123 128 zł.

ktywa trwałe to 31 378 zł.

ktywa obrotowe to 91 750 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 128 zł.

apitał (fundusz) własny to 29 980 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 148 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 128 zł w 2022 roku.
• 101 188 zł w 2021 roku.
• 88 332 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

30040.62

35861.34

74651.06

88331.88

101188.1

123128.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 166%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1192

0.2759

-0.0093

0.0188

0.0922

0.203

-0.0017

0.0169

0.1257

0.3655

0.0309

0.0257

-0.3258

9.2619

-0.1261

-0.0757

-0.1832

0.8564

-0.022

-0.0309

0.405

1.6634

0.0589

0.0534

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energoprojekty wyniosły 93 148 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 128 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 93 148 zł w 2022 roku
• 122 830 zł w 2021 roku
• 91 439 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 121% w 2021 roku
• 104% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30040.62

17061.98

0.568

35861.34

19576.38

0.5459

74651.06

48983.61

0.6562

88331.88

91438.59

1.0352

101188.1

122830.19

1.2139

123128.06

93148.21

0.7565

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energoprojekty wykazała przychody na poziomie 933 034 zł.

Organizacja zarobiła 52 832 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2962 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 870 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 571 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2962 zł w 2022 roku
• 1752 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

106

709

1017

1752

2962

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Energoprojekty wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.574615765989093

0.490974729241877

0.295690936106984

0.569110240626749

0.48252688172043

0.318983768525053

0.694182825484765

0.637892376681614

0.617501375894331

0.560837331007414

0.482272727272727

0.316339869281046

0.569215876089061

0.467869222096956

0.338892197736748

0.651464234277484

0.576829859428017

0.654837141468158

0.595024469820555

0.579593564775614

0.401305057096248

0.642566651604157

0.467539267015707

0.464186563020544

0.648878923766816

0.64334085778781

0.677752808988764

0.156478277585544

0.594541139240506

0.410295812524011

0.823204419889503

0.258493353028065

0.2288842544317

0.138163437236731

0.986411889596603

0.161979352082592

0.656902233614061

0.43503025987896

0.850523771152296

0.288735632183908

0.311089774363898

0.188347964884278

0.807738814993954

0.664255805100876

0.695258019525802

0.706241032998565

0.431311018131102

0.703689615823507

0.525269978401728

0.516748548459134

0.824217276499434

0.946747812856599

0.655798443868099

Powiązania

G ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

G GAŁECKA MARLENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2015

G Andrzej

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

10.04.2015

G Andrzej

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

10.04.2015

G Gałecka Marlena

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

17.10.2018

26.09.2019

G Filip

Lipiec 1999

Osoba

Udziałowcy

Gałecki Andrzej posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Podobne organizacje do ENERGOPROJEKTY

	Organizacja	Numer KRS
1	W&W ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000761334
2	FESTGRUPA SP. Z O.O.	0000182188
3	MK-ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000605582
4	ARUCON POLSKA SP. Z O.O.	0000582171
5	GSA PROJEKT SP. Z O.O.	0000379815
6	ZUO SP. Z O.O.	0000174313
7	AT PROJECT SP. Z O.O.	0000619808
8	TERRABUD PL SP. Z O.O. SP. K.	0000637406
9	VSF - CREATIVE SP. Z O.O.	0000348033
10	BLANK ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000724884
11	LA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000548431
12	"DIOGENES STUDIO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000195101
13	LEKKO ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000709365
14	ARDJ SP. Z O.O.	0000091647
15	ARCHJO LTD SP. K.	0000491287
16	VANCOR SP. Z O.O.	0000496203
17	STRUCTURE ANALYTICS SP. Z O.O.	0000763077
18	BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE PROJ - BUD SP. Z O.O.	0000080593
19	ARCHITEL SP. Z O.O.	0000628319
20	HERMAN AND PARTNERS ASSOCIATED ARCHITECTS	0000826695
21	KUBATUROWE SP. Z O.O.	0000731085
22	RH PLUS SP. Z O.O.	0000436709
23	ARCH.P.M.1 SP. Z O.O.	0000585472
24	AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTURY "ASA" SP. Z O.O.	0000173616
25	BLAIRE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000396489
26	PSW ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000650558
27	SEE. SP. Z O.O.	0000502274
28	FIRMUS GROUP MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000290469
29	HORYZONT SP. Z O.O.	0000196113
30	JOTA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000770212

ENERGOPROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000552810 NIP 9662097078 REGON 361242019

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGOPROJEKTY

ENERGOPROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000552810 NIP
9662097078 REGON
361242019