Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000551696 NIP
8992765140 REGON
361230766

Podsumowanie

aktywa

217 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

1 tys.

wartość firmy

979 tys.

Branża główna: Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SUDECKA, 145B

Kod pocztowy

53-128

Rejestracja

2015-04-02

Rozpoczęcie działalności

2015-04-02

Kapitał zakładowy

7000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność wspomagająca edukację Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solve2win osiągnęła 1 461 539 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 461 536 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 460 461 zł.

Zysk netto wyniósł 1076 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 461 539 zł w 2023 roku.
• 1 235 226 zł w 2022 roku.
• 1 007 644 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1076 zł w 2023 roku.
• -12 881 zł w 2022 roku.
• -101 253 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

639049.28

5330.13

735069.86

15310.31

781132.91

10206.16

911286.31

16494.6

1007644.35

-101253.34

1235225.83

-12880.79

1461539.4

1075.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solve2win wynosi 17 tys. zł.

EBITDA Solve2win wynosi 31 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1948 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 246 zł w 2023 roku.
• 1600 zł w 2022 roku.
• -94 416 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4322 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 488 zł w 2023 roku.
• 15 842 zł w 2022 roku.
• -94 416 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solve2win wynosi 978 662 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 653 849 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 551 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 978 662 zł w 2023 roku.
• 823 484 zł w 2022 roku.
• 671 763 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

447353.37

1597623.2

5751.81

557039.62

1837674.65

13406.43

574986.34

1952832.28

25777.38

699279.99

2278215.78

671762.9

2519110.88

823483.89

3088064.58

978662.36

3653848.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solve2win wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 449 871 zł.

Koszty operacyjne Solve2win wyniosły 1 444 290 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 621 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 449 871 zł w 2023 roku
• 431 163 zł w 2022 roku
• 246 286 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solve2win wyniosła 216 698 zł.

ktywa trwałe to 113 932 zł.

ktywa obrotowe to 102 766 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 216 698 zł.

apitał (fundusz) własny to -78 689 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 295 387 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 216 698 zł w 2023 roku.
• 222 641 zł w 2022 roku.
• 251 797 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

22888.02

35166.34

62867.49

85159.45

251797.39

222640.75

216697.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2329

-0.6975

0.0087

0.0083

0.4354

1.9964

0.0226

0.0208

0.1623

0.571

0.0152

0.0131

0.1937

0.4799

0.0186

0.0181

-0.4021

1.5139

-0.0937

-0.1005

-0.0579

0.1615

0.0013

-0.0104

0.005

-0.0137

0.0118

0.0007

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solve2win wyniosły 295 387 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 216 698 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 295 387 zł w 2023 roku
• 302 405 zł w 2022 roku
• 318 681 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku
• 127% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22888.02

30529.25

1.3339

35166.34

27497.26

0.7819

62867.49

44992.25

0.7157

85159.45

50789.61

0.5964

251797.39

318680.89

1.2656

222640.75

302405.04

1.3583

216697.93

295386.53

1.3631

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solve2win wykazała przychody na poziomie 1 461 539 zł.

Organizacja zarobiła 1076 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1076 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1092

1558

405

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)

dane za rok

Organizacja Solve2win wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.683148335015136

0.729525862068966

0.421370967741935

0.849264705882353

0.457627118644068

0.435562805872757

0.791817087845969

0.0727496917385943

0.70926143024619

0.712489522212909

0.725806451612903

0.455993294216262

0.690661478599222

0.463182897862233

0.443467336683417

0.865329512893983

0.955209347614411

0.739766081871345

0.663871951219512

0.742168674698795

0.529725609756098

0.674439461883408

0.447084233261339

0.435334872979215

0.708112874779541

0.741935483870968

0.77427597955707

0.695945945945946

0.75373665480427

0.553378378378378

0.610252237591538

0.435692921236291

0.439537329127234

0.703349282296651

0.684253246753247

0.728965003723008

0.0499691548426897

0.754215304798962

0.674275138803208

0.827561327561328

0.22153024911032

0.226976744186047

0.149539333805811

0.944604316546763

0.178263369752731

0.751798561151079

0.648073605520414

0.832885906040268

0.334664536741214

0.383084577114428

0.28968253968254

0.477852348993289

0.469770674079222

0.713768115942029

0.567755385684503

0.831890331890332

0.358443708609272

0.400514579759863

0.446808510638298

0.232876712328767

Powiązania

M IDALIA - wspólnik, reprezentacja

N AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2015

N Agnieszka

Czerwiec 1986

Osoba

wspólnik

02.04.2015

M Idalia

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

02.04.2015

N Agnieszka

Czerwiec 1986

Osoba

reprezentacja

02.04.2015

M Idalia

Maj 1972

Osoba

Udziałowcy

Mazurec Idalia posiada 70 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Nomejko Agnieszka posiada 70 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do SOLVE2WIN

	Organizacja	Numer KRS
1	LIFELINE DIAG SP. Z O.O.	0000421962
2	OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA W KIELCACH	0000242473
3	PSYCHEPLUS SP. Z O.O.	0000474064
4	STOW. POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "WSPÓLNA	0000228288
5	SANOA24 SP. Z O.O. SP. K.	0000799735
6	AUDIO-MED SP. Z O.O.	0000231013
7	FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA PUBLICZNEGO	0000574098
8	BLISKIE MIEJSCE SP. Z O.O.	0000870760
9	FUNDACJA TERAPEUTYCZNA	0000892093
10	DBT POLSKA SP. Z O.O.	0000721440
11	WILLA KĄKOLOWA SP. Z O.O.	0000519043
12	HERZ 24 SP. Z O.O. SP. K.	0000393810
13	STOW. TRZEŹWOŚCI "DOM"	0000004735
14	LABOMED SP. Z O.O.	0000211250
15	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LABORATORIUM	0000655945
16	FABRYKA ZDROWIA HK SP. Z O.O.	0000906075
17	TORÉY DENT SP. Z O.O.	0000877243
18	OPTIMA CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII SP. Z O.O.	0000807180
19	OŚRODEK REMEDIUM SP. Z O.O.	0000682269
20	HERZ 24 SP. Z O.O. SP. K. OLSZTYN	0000523931
21	POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH KOŁO TERENOWE W SIEDLCACH	0000413156
22	BG PHARMA SP. Z O.O.	0000344546
23	OGÓLNOPOLSKIE CENTRUM TERAPII I ROZWOJU OSOBISTEGO "ENSO"	0000740189
24	IZABELA BAGIŃSKA COMPANY SP. Z O.O.	0000834796
25	IN PURIS SP. Z O.O.	0000223963
26	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TLEN & TERAPIA	0000678769
27	PROPSYCHE SP. Z O.O.	0000746572
28	CENTRUM KONSYLIUM SP. Z O.O.	0000598535
29	STOW. OPTA	0000145996
30	PSYCHIATRIA ALLENORT BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000779668

SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000551696 NIP 8992765140 REGON 361230766

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLVE2WIN

SOLVE2WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000551696 NIP
8992765140 REGON
361230766