HSM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000551044 NIP
8111770142 REGON
361156254

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
3,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
13,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
303 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
10,9 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
ZWOLEŃ
Adres
UL. DOKTORA PERZYNY, 112
Kod pocztowy
26-700
Rejestracja
2015-03-27
Rozpoczęcie działalności
2015-03-27
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. HSM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZWOLENIU. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: - STANISŁAW KACPERCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU - MAŁGORZATA KACPERCZYK-KOPCIŃSKA - CZŁONEK ZARZĄDU, ALEKSANDRA KACPERCZYK - CZŁONEK ZARZĄDU.
Branże
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa następująca po zbiorach Transport drogowy towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hsm logistics osiągnęła 13 232 763 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 13 232 763 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 12 929 673 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 303 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 051 924 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 232 763 zł w 2023 roku.
• 17 567 806 zł w 2022 roku.
• 5 257 796 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 66 440 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 090 zł w 2023 roku.
• 433 601 zł w 2022 roku.
• 119 194 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Hsm logistics wynosi 418 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Hsm logistics wynosi 447 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 84 750 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 417 722 zł w 2023 roku.
• 538 134 zł w 2022 roku.
• 120 475 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 76 801 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 446 894 zł w 2023 roku.
• 577 186 zł w 2022 roku.
• 164 827 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Hsm logistics wynosi 10 896 779 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 862 577 zł a 33 081 908 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 713 772 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 896 779 zł w 2023 roku.
• 14 101 417 zł w 2022 roku.
• 3 981 972 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hsm logistics wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,082% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 169 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Hsm logistics wyniosły 12 815 042 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8975 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 169 zł w 2023 roku
• 109 120 zł w 2022 roku
• 43 177 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Hsm logistics wyniosła 3 614 948 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 54 264 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 560 684 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 614 948 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 150 103 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 464 845 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 533 219 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 614 948 zł w 2023 roku.
• 1 705 655 zł w 2022 roku.
• 793 720 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Hsm logistics wyniosły 2 464 845 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 614 948 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 340 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 464 845 zł w 2023 roku
• 832 132 zł w 2022 roku
• 1 046 360 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 132% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hsm logistics wykazała przychody na poziomie 13 232 763 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 380 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 77 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 080 zł w 2023 roku
• 72 053 zł w 2022 roku
• 6270 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Hsm logistics wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do HSM LOGISTICS

Organizacja Numer KRS
1
LUXTAB SP. Z O.O.
0000418932
2
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "AGROL" SP. Z O.O.
0000268559
3
"ROL - LAND" SPALIŃSKI MIROSŁAW I KOZŁOWSKI ANDRZEJ
0000207572
4
ZIEMPOL AGRO SP. Z O.O.
0000850635
5
AGROMAT ZBIGNIEW MATUSIAK S.K.A.
0000956917
6
SPÓŁDZIELNIA TECTA W RUDZICZCE
0000623368
7
RWE-TRADE SP. Z O.O.
0000365460
8
SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA EROPLON
0000156306
9
AGROFIT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000705669
10
AGRO-RATNO SP. Z O.O.
0000489529
11
ROLNIK - ŚWIDNICA SP. Z O.O.
0000310420
12
PRODUCENCKA GRUPA ROLNA PTAKOWICE SP. Z O.O.
0000306084
13
EMIWO ŻYWIENIE ZWIERZĄT OSTROWSKI, MAZURAK SP. J.
0000660132
14
SPÓŁDZIELNIA FARMGROUP
0000658121
15
SMW SP. Z O.O.
0000587474
16
AM SP. Z O.O.
0000710172
17
OPOLFERM PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE JERZY MICHURA
0000283523
18
OPTIFEED SP. Z O.O.
0000735157
19
WRONKOWSKI ANNA WRONKOWSKA SP. K.
0000941965
20
AGROTORG SP. Z O.O.
0000857690
21
GPR ŁĘCZYNA SP. Z O.O.
0000392809
22
INSHI SP. Z O.O.
0000979777
23
SPÓŁDZIELNIA GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH OTMUCHÓW
0000778739
24
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW NIPKOWIE
0000888886
25
E.S. LOGISTICS SP. Z O.O.
0000281318
26
BIODOSE SP. Z O.O. SP. K.
0000836903
27
PPHU KARMA, W. SIKORA, I. SIKORA, SP. J.
0000089680
28
AGRO EXPRES SP. Z O.O.
0000763245
29
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ I NASION ROŚLIN
0000213532
30
ECCO KPO SP. Z O.O.
0000655783