4 REAL SP. Z O.O. | KRS: 0000549490

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-45 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. LIPOWA, 51

Kod pocztowy

42-229

Rejestracja

2015-03-24

Rozpoczęcie działalności

2015-03-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.4real.pl

Email

biuro@4real.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność agencji reklamowych Badanie rynku i opinii publicznej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Opis

Tworzenie stron WWW i portali internetowych
Projektowanie sklepów internetowych
Prowadzenie kampanii reklamowych w internecie
Pozycjonowanie stron (SEO)
Zarządzanie mediami społecznościowymi oraz identyfikacją wizualną

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4 real osiągnęła 2 447 098 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 418 800 zł. Pozostałe przychody to 28 297 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 464 184 zł.

Strata netto wyniosła 45 384 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 318 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 447 098 zł w 2023 roku.
• 2 591 544 zł w 2022 roku.
• 2 237 987 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 384 zł w 2023 roku.
• 195 664 zł w 2022 roku.
• -20 158 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

537216.42

-1677.74

1000421.4

120957.11

1232959.29

21529.97

1861575.64

354485.15

2237987.17

-20158.48

2591544.35

195663.92

2447097.51

-45383.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4 real wynosi 2 216 500 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 117 744 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 289 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 216 500 zł w 2023 roku.
• 3 125 916 zł w 2022 roku.
• 1 960 808 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

477024.88

1343041.05

208537.93

1359313.97

2501053.5

215299.7

1128869.33

3082398.23

483935.36

3142926.39

4962792.1

0

1960807.95

5594967.92

615564.44

3125916.36

6478860.88

0

2216499.6

6117743.77

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4 real wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 586 624 zł.

Koszty operacyjne 4 real wyniosły 2 434 861 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 225 995 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 586 624 zł w 2023 roku
• 1 617 755 zł w 2022 roku
• 1 380 569 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4 real wyniosła 1 021 168 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4212 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 016 956 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 021 168 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 780 135 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 032 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 021 168 zł w 2023 roku.
• 1 135 678 zł w 2022 roku.
• 902 702 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

254474.56

459634.49

408126.53

1072868.23

902702.11

1135678.28

1021167.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0066

-0.0106

-0.0256

-0.0031

0.2632

0.435

0.1267

0.1209

0.0528

0.0731

-0.0182

0.0175

0.3304

0.5494

0.1884

0.1904

-0.0223

-0.0322

-0.0671

-0.009

0.1723

0.2384

0.0721

0.0755

-0.0444

-0.0582

-0.0066

-0.0185

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4 real wyniosły 241 032 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 021 168 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 032 zł w 2023 roku
• 314 926 zł w 2022 roku
• 277 613 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

254474.56

95967.09

0.3771

459634.49

181583.91

0.3951

408126.53

113757.74

0.2787

1072868.23

427621.08

0.3986

902702.11

277613.44

0.3075

1135678.28

314925.69

0.2773

1021167.51

241032.49

0.236

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4 real wykazała przychody na poziomie 2 447 098 zł.

Organizacja zarobiła -44 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 422 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 384 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 422 zł w 2023 roku
• 6509 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

21345

0

34000

0

6509

422

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja 4 real wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.279586330935252

0.812173582755674

0.707659115426106

0.493708053691275

0.410972497873547

0.387576835975412

0.400539587008405

0.290509259259259

0

0.897230151994445

0.867796886461814

0.767741437827831

0.492986325540362

0.682330827067669

0.700026723677178

0.837977115905319

0.718321083857257

0.909975455820477

0.768433925616862

0.875549492193421

0.754208027621925

0.442931850253175

0.474692500272124

0.382268350631487

0.661417322834646

0.511240149315637

0

0.932125754736623

0.898857600232846

0.833645638142827

0.516712328767123

0.681372042566381

0.712314098750744

0.832481808329463

0.750254602428515

0.932091668582816

0.136461414358699

0.899816952970994

0.802984472675943

0.478719368788408

0.366578921712002

0.314241825762563

0.336259942968633

0.228918406072106

0

0.877340132859156

0.895117160095412

0.808038110574342

0.470993554123138

0.582209440698136

0.569121875691219

0.760331184056272

0.627143811715792

0.792448680351906

0.111996138064205

0.872187369301547

0.772405470635559

0.464084740152267

0.322055537823173

0.331958033714488

0.272645150693931

0.195348067212979

0.598573168609709

Powiązania

J MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Z MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2015

22.12.2015

Z Marek

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

22.12.2015

J Mariusz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

22.12.2015

Z Marek

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

24.03.2015

22.12.2015

Z Marek

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

22.12.2015

Z Marek

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

22.12.2015

J Mariusz

Kwiecień 1981

Osoba

Udziałowcy

Zwoliński Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Jas Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zwoliński Marek (50% udziałów)
• Jas Mariusz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2015 do 22.12.2015 był Zwoliński Marek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do 4 REAL

	Organizacja	Numer KRS
1	RENTHOFF SERVICE SP. Z O.O.	0000250903
2	CHAINGERS SP. Z O.O.	0000847546
3	QWANTUM - SYSTEMY ZARZĄDZANIA SP. Z O.O.	0000113980
4	FUNDACJA DIGITALPOLAND	0000678161
5	SKANBHP SP. Z O.O.	0000344886
6	F CONSULTING SP. Z O.O.	0000864191
7	MALON GROUP SP. Z O.O.	0000430047
8	RC CONSULTING SP. Z O.O.	0000245950
9	BUK INVEST SP. Z O.O.	0000282292
10	AMA INSTITUTE SP. Z O.O.	0000691976
11	DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS EDUKACJA I DORADZTWO	0000536602
12	KINGMAKERS SP. Z O.O.	0000709298
13	STUDIO ESENCJA SP. Z O.O.	0000716193
14	AURACO SP. Z O.O.	0000516759
15	STAR BETA POLAND SP. Z O.O.	0000782828
16	METROPOLITAN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000416219
17	MARKET PUNKT 4PL SP. Z O.O.	0000340325
18	MAŁOPOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH- FUNDUSZE EUROPEJSKIE	0000471538
19	JKP SP. Z O.O.	0000426137
20	NET MARINE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000793830
21	IQON SP. Z O.O.	0000424141
22	MARBOPUR SP. Z O.O.	0000145576
23	SHL POLSKA SP. Z O.O.	0000162359
24	YELLOW FROG SP. Z O.O.	0000252051
25	KEYSTONE BUSINESS ADVISORY SP. Z O.O.	0000607999
26	STALGROUP SP. Z O.O.	0000200433
27	LOGISET SP. Z O.O.	0000496776
28	WB GROUP SP. Z O.O. SP. J.	0000905799
29	FUNDACJA NA RZECZ INNOWACJI FINANSOWYCH FINTECH POLSKA	0000588844
30	HAMERA GROUP SP. Z O.O.	0000689132

4 REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000549490 NIP 9492200659 REGON 361076880

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4 REAL

4 REAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000549490 NIP
9492200659 REGON
361076880